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2023-02-23 16:44:04
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1.
打开电脑，点击开票软件。
2.
进入发票系统，点击发票管理。
3.
输入发票管理界面，然后单击在线票证。
4.
页面弹出选项，请单击发票分配。
发票分发通过：用户卡购买的发票号码和章数信息分发到税收控制器进行管理。插入用户卡(芯片向上-分发发票-读取发票-选择要使用的发票卷-使用分发发票时一次最多只能读取20卷，使用发票时一次只能读取一卷。使用后继续
文档处理
1.文档处理
(1)应收款单据处理(“借项通知单”)
企业的应收款来自销售发票(包括专用发票、普通发票)和其它应收款。
如果将应收款管理模块与销售管理模块一起使用，则销售发票必须填写在销售管理模块中，并在审核后自动传递到应收款管理模块。应收帐款管理模块只需要输入销售收入和不包含在税中的其他应收帐款数据(如代收费、运输卸货费、违约金等)。
如果企业不使用销售管理模块，则必须在应收款管理模块中输入所有业务文档。
应收款管理模块包含销售发票和其他应收款的新、修改、删除、查询、预览、打印、订单、审核会计和其他处理功能。
(2)收款单据处理
收款单据用于记录企业收到的客户金额。收款单据处理主要是对收款凭证和提前开单进行添加、修改、删除等操作。
(3)核销文件
单据核销主要用于建立收款和应收款的核销记录，加强事务处理金额管理，核销日期也是帐龄分析的重要基础。
2.转账处理
转账处理主要是往来金对冲处理，是为了避免王金多发会计问题而设置的功能。
在实际业务处理中，由于经济业务的复杂性，无法确定哪些企业是客户还是供应商，哪些企业的销售货款由其他企业代缴，哪些企业的存款是什么销售业务，所以系统一般提供往来对冲处理功能，以便准确反映与这种企业的往来。
转账处理主要包括应收账款、预压应收账款和应收账款。
(1)应收账款(2名客户)
是指用一个顾客的应收账款抵消另一个顾客的应收账款。解决应收账款业务在不同客户之间错误入驻和合并等问题。
(3)应收帐款(客户1供应商)
是指使用客户的应收账款来抵消供应商的应付账款。通过应收账款功能，客户和供应商之间可以转入、转出应收账款，从而实现应收账款调整，解决应收账款和债务偿还问题。
三、发票管理
a)填写发票：发票管理-填写发票(选择发票类型-填写客户-填写商品-填写金额-提交发票)
注：价格可以切换是否含税，电子发票可以通过填写手机号码直接交付。
b)打印纸质发票：发票管理-记录发票，找到发票后，单击右侧的“打印”按钮，按照纸质编号打印，电子发票查看右侧的“发货”按钮，输入邮箱或手机号码进行发货。
根据《北京市国家税务局关于启用新版定额发票有关事项的公告》(北京市国税局公告20第10号)》规定：“一、二类定额发票的面值、规格、年轮
新的北京市停车费定额专用发票以等值为基准，分为2角5分、韩元、2元、5元、提货员，共5种面值，规格为175毫米70毫米，定额发票分为年度并列2联，即副本联和发票联。
新的北京市国税局一般定额发票以等值为基准，分为韩败角、1元、2元、5元、水原、2元、吴水原、吴水原、175毫米70毫米，共8种面值，规格为175毫米70毫米，定额发票年号为2次。
本公告自发布之日起施行。”。
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