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2023-03-01 10:31:06
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出纳收到发票后的处理
收据不是清算凭证，而是对方的收款凭证。
1、只需往来款项，出纳员向对方支付款项时，可以接受盖对方财务章的发票，作为支付凭证。
2、费用支出等情况下，必须有规定期限内的合法合规单据才能报销。
关于报销，如果老板让报，相关手续也要完善，要取得发票，相关经理在申报单好顺佳核通过。 公司需要通过会计审查的，应当在会计审查上签字才能清算。
扩展资料：
收款凭证是记录现金和银行存款收款业务的会计凭证，由出纳人员按审核无误的原始凭证收款后填写。 在贷款记账方法下，收款凭证左上侧的借记科目必须为“现金”或“银行存款”科目。 凭证反映的贷方科目，应当填写“现金”或者“银行存款”对应的科目。
金额栏填写经济业务实际发生的金额，填写凭证右侧所附原始凭证张数，在出纳及收据上签名或盖章。
根据业务内容选择“银行存款”或“库存现金”科目填写凭证左上方的“借方科目”； 凭证上的“年、月、日”填写会计部门受理经济业务事项制作证的日期。 在凭证右上方的“字第号”中填写“银收”或“收”字及已填凭证序列号；
在“”栏填写反映经济业务性质和特点的简要说明；在“贷方一级科目”和“二级科目”栏填写银行存款或现金收入对应的一级科目及其二级科目所附原始凭证张数；
凭证下分别由有关人员签字或盖章的“记账”栏，应当在已登记造册后加盖“”字样，避免漏填和补填错误。
购物后，收到发票经负责财务的主管领导批准同意签字清算，财务部门收到批准手续齐全的清算收据按会计制度结算。
你好！ 发票抬头是个人公司如何结算的问题吗？ 如果是这个意义上的话，结算该怎么办，还是该怎么办？ 可以和合格发票一样收款。 但是，支持文件需要相关人员的签名和批准。 这是公司内部结算用的，但税务上不能在税前支付。 有些公司会亏损，所以财务正规的公司会严格审查这部分的发票。 希望能回答你的疑问。
公司的报销流程，一般是将报销单据交财务人员审核后，交给主管领导，到总经理，再回出纳处进行付款。 等待出纳支付后，再次交给会计人员进行会计处理。
会计收到费用发票后的做法，首先是收到费用发票后的附件是否齐全，是否符合规定要求，如必须是，以及所有附件总数是否与费用发票上填写的金额一致审核大小写是否正确后，费用发票提交人、部门负责人和单位领导签字齐全，方可制作会计凭证
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