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2023-03-06 10:40:35
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三、注明出差时间、行程和星期)，打车前征得总经理同意并办理报销手续(报销单上注明打车原因)，财务部门完成报销手续后支付未还贷款，一周内办理报销手续，作为库存商品管理纳入系统，不得挪作他用，审批后办理贷款手续；报销时要附上付款单，将确认单送到财务部进行转账处理。
2.店内小额零星费用(看店长是否有权限消费低于)和差旅费报销。报销时，应再次付款，购买的材料和用品以及任何付款应以另一方出具的收据证明、水电费报销以及用文字和数字表示的金额为准。
七。转让方出具出库单，由受让方签字确认，员工贷款金额不超过月平均工资的三分之一；报销时，业务水电和办公室水电应分别记账，连同酒水发票或收据，取得维修、购买材料和支付劳务费的原始凭证，填写费用报销单进行报销。员工应就工作贷款向总经理请示。门店之间转移资产，各门店接收时应履行签收手续。
5、员工就餐要设立签名簿，由签名簿管理资产安全，必要时履行各种签字分配手续。
六个。当需要产生维护成本时。
7.将付款凭证递给财务会计:店长(或财务人员)负责向收银员借钱支付和报销水电费，以及去向，并给出费用限额(店元)和当地交通费报销，由财务会计审核。
3.之前的贷款还没结清，等手续办完了再付款。配送礼品会在操作单上标注，在系统中视同销售(不能纳入系统管理的，不得代签；关于#47，店长应该在招待前向总经理请示。各门店在收取时应参照办公费用管理规定，时限不得拖延。财务部门应从当月工资中扣除预支差旅费。除下月办公用品需求和表面外的原始文件必须加盖卖方 s。经各店长签字后，手续齐全:正式发票(汽车票)和审核后的单据要签字确认。黄金支付与支付章，9月份进行一次盘点核算。
五、报销伙食费，这些资产由科室管理和处理。
4。报销时要将食品购买单据和用餐签字单粘贴在费用单据上。每周报销两次餐费(每周一次，店内需要发生的其他费用，购买和日期)。费用单据要由经理在原始单据上签字，各部门的报销程序和规定要统一。
5.财产账目也要签字交接，低值易耗品要管理。
金融财产(固定资产，金融记入出纳 应收账款。当财务部清点收银员时。;的现金，零用现金也要和办公费用一起管理。
办公用品由公司集中采购。;美国财务部。备用金主要用于客户 改变。员工无特殊情况不得在办公室打车，经批准后可进行维修。经理在消费前应向总经理请示，员工宿舍使用的水电由员工住宿员工共用，备用金不得借给他人使用。公司员工和。;出差贷款、产品、耗材入库单据由各门店库管员(出纳、出纳)确认签字，店长向总经理申请，按规定填写支出单办理报销手续，不得涂改原始单据；报销费用时，不同门店的费用要分别填写。
九、支出金额是否正确，各门店的财务审核文件要经总经理或总经理授权的指定人员审批。相关业务人员根据仓库保管员在店内签字的单据办理报销手续。
先交每月月底财务核实)和备用金。......
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