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2023-03-09 09:15:12
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1.如需报销，请支付现金：
借：管理费用或销售费用
信用：现金
2.如果报销被抵消：
借：管理费用或销售费用
贷款：其他应收款-储备基金(xx)
具体科目可以根据科室来包含。
“其他应收款”科目用于核算企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收款项和暂付款项。在“其他应收款”科目下，应根据其他应收款的项目进行分类，并根据不同的债务人设置明细账。
公司的会计流程和所有企业一样。
要设置账簿，设置会计岗位，核算收入、成本、利润，编制报表，纳税。
会计核算前，首先要了解公司的业务，对可能的会计科目有所了解。
第一步：接受原始凭证。
在接受收银员的原始凭证后，应进行审核，包括原始凭证是否签字完整，核实发票的真实性。
如果发现任何问题，直接联系收银员解决签名或发票问题。
第二步：做账。
根据原始凭证的日期，按序号排列，在财务软件上按预演序号录入记账凭证。
第三步：结转。
月末计提摊销凭证(此凭证由会计按照公司格式编制)，然后录入财务软件。
当本月所有凭证录入完毕后，记账凭证将被结转，表示本月的交易已经结束。
第四步：和解。
所有凭证录入结转后，就要开始对账，这是会计最害怕的阶段，因为一分钱可能要花好几天，而且要保证账、账、凭证一致。
第五步：报告
对账完成后，就要开始做各种财务报表了。这个数据的要求是相当严格的。这是给公司高层领导的。财务报告可以反映本月的经营状况。
第六步：将凭证归档。
打印出会计凭证，与原始凭证一一对应，然后将凭证装订成册，归档备查。
这是记账的详细流程。希望能帮到你。
网络公司的账务处理需要根据具体业务来判断。但网络公司是服务企业，可以参照服务企业进行账务处理。例如，当企业收到服务费时，
借：银行存款等。
贷款：主营业务收入，
应交税金-应交增值税-销项税额。
如果提供的服务属于特定的会计期间，则应在相应的会计期间进行摊销。
联通的会计流程是根据原始凭证编制会计凭证、登记账簿、计算成本、对账、编制财务报表。
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