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公司送出样品怎么做账,送的样品怎么做会计分录

好顺佳集团
2023-03-13 09:50:44
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内容摘要：我们买护肤品，商品要过期，免费当样品送出，增值税如何计算没有。;与你的答案不匹配？或者有其他问题？请问，单证怎...

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我们买护肤品，商品要过期，免费当样品送出，增值税如何计算

没有。;与你的答案不匹配？或者有其他问题？

请问，单证怎么做法

;第一步:免于预审

流程:1。首先要把上个月的免退税官方反馈数据导入系统；(同时复制一份工作数据用于存档)

操作SA:登录申报月份，读入税务机关从 "巫师 "-步骤11；然后检查数据一致性，看是否OK；

预审前，根据本月出口货物报关单、核销单、出口发票等数据，并参考 "成本出口申报单在ACC。

进入这个表格要注意: 。应按照出口货物日期的顺序输入；

.应按照报关单上出口货物序号的顺序录入，不能跳号；

.热敏电阻的税率为17%，退税率为13%；镀锡铜线的税率为17%，退税率为5%。

流水号:根据本月出口货物的奇数，应该是从001-100。

.出口报关单号:即报关单号001的后9位数字。

.外汇核销单:报关单上也有(即批准号)。

.出口日期:报关单号的日期(不以出口发票的日期为准)。

.原币汇率:一般按外管局中间价计算。

3.以上报表录入完整后，进入第三步:免退税预申报——生成明细申报数据并复制。

去u盘，去国税局初审(也可以发邮件给曾老师)

第二步:试验前反馈

1.免税预审结束后，就可以进行正式的免退税申报，可以读入税务机关的反馈信息——第四步是预审反馈调整——可以读入税务机关的反馈信息——可以选择反馈u盘数据进行处理。

2.通过税务机关的反馈信息处理，查看更新了哪些信息。如果可以，就可以正式申报了。

第三步:正式申报不退款。

1.第八步(纳税申报数据采集)-增值税申报项目录入-根据本月主表和表2录入的增值税申报表。

2.重新操作第九步(征免退税汇总数据)——进入征免退税申报汇总表——此表由系统自动生成，但要检查数据是否与其他报表数据一致。

出口销售额:即本月有报关单的销售额(不包括其他收入——如样品)。

本期单据不全:即本月货物出口的金额(由于当月出口，无法收集当月所有单据，所以本栏会显示此金额)。

本期完整单据:即本月要收的单据(检查本月收的报关单金额是否相等)。

本期退税金额:根据本月已收款单据的金额计算(如果本月没有收款单据，则本期没有退税金额)

3.免抵退税汇总表的录入:此表需要在今年前三个月全部单据归集时制作，四月份以后不需要。

4.完成上述操作后，您可以打印申报报告。第十步:正式申报免抵还-打印申报报告-1。进口货物免抵退汇总表；2.出口货物免抵退税申报清单(当前出口明细)。如果本月所有文件收集完毕，将有下一页；

5.然后第十步生成汇总申报数据，就OK了。

申请材料:

1.免税和退税汇总表和明细表

2.应交税费分类帐(复印件)

3.主营业务收入分类账(出口)

4.进项税转出明细表

5.出口货物报关单复印件

收集所有文件:

单证包括核销单、出口退税专用报关单、出口发票(注:报关单为监管仓库的，领取单证时必须附仓单和仓单。

受影响，仓库里有一大堆玩具尾单积压，请问有什么销售方法

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