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2023-03-14 09:29:17
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封账就是结账，核算全年的数据，结账后自然可以继续记录下年1月的数据。
订单对账即根据每个订单解析出铺货成本，铺货毛利，订单服务费，安装费，门店外采成本，门店外采毛利，门店外采服务，手续费，优惠券扣除等等费用。采购请款流程如下：、账务处理每笔结算都应该对应一笔财凭证，方便财务查账。整体来讲结算包含了功能和账务两部分，要保证最终的财务账和业务账能对的上。
财务部门是公司非常重要的部门，交接时一定要按照交接清单逐项交接落实，来不得半点虚假，以免为以后的工作留下隐患。交接清单类财务专用章及用印记录，发票专用章等票据类1、未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）2、已使用过的存根、票据领购发放登记簿发票类普通发票，增值税进销项发票资料类1、银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单2、报税资料、各类盘点表（现金，固定资产，存货等）3、税务登记证，发票领用薄等报表报告类1、审计报告，税务申报表、汇算清缴报表2、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等内部资料3、管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等电子版类1、网上业务工作的登录账号及密码2、U盾，拷贝的数据磁盘等会计凭证及其他会计资料怎么做1、根据以上清单逐项交接、核对，对有问题项记录并加注解说明。2、交接表和交接说明由交接人、接收人、监交人、部门负责人、公司负责人都签字确认。3、根据交接清单和问题说明需要与你的领导详谈，确认先前的不合理项是公司授权的还是财务工作人员所为。如果是公司授权允许的，那么你要和领导确认下一步是按照先前的继续，还是重新按照规范去做。4、得到确认之后，将你的工作计划报你的领导审批并开展工作。结论财务工作必须“票、款、账”一致，来不得半点将就，否则后患无穷。@晴贵妃 与您分享职场故事
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