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2023-03-20 11:03:02
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子公司做账借：物资采购 96/ 应交税金-应交增值税-进项税额 96/ * 贷：应付内部单位款-母公司 20应付账款--XX公司 96-20母公司做账借：应收内部单位款-子公司 20贷：银行存款 20
代付款做账就只有两个步骤：1、在双方签订的《代付款协议》作为附件附在账本上。2、做会计分录。然后代付款做账就做好了。做账：做账，指会计进行账务处理的过程。从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账，是指会计进行账务处理的过程，一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程（也称会计实务）。在过去计划经济年代里,会计只是被动地执行国家规定完成上述过程就可以。随着市场经济不断完善,经济业务不断创新,如何更准确、更合理地处理每一笔业务成为会计必修的一门技术。至此，会计作账就被赋予特殊的意义，不再局限过程而是解决如何做的更好。做账能使公司账目简单明了，易于查证。
请会计公司代做账的服务费用应做管理费用科目。会计分录如下： 借：管理费用--办公费 贷：银行存款或现金（现金付款应在1000元的结算起点以下） 管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。 管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费以及其他管理费用。
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