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相当于你的员工，工资，社保，个税都不能少，残疾人保障金也要按人均算，因为你的公司不是人力资源公司，主营业务不是交社保。
分录如下：借款：应付职工工资——社保费借款：其他应收款——汇出社保个人部分借款3360银行存款。可以根据社保收据记账，不计提，然后一般转入管理费-社保费。
定期贷款：应付职工工资-社保(单位部分)
其他应收款-缴纳社保(个人部分)
贷：提取银行存款时，借：管理费用/销售费用/制造费用-社保贷：应付职工工资-社保(单位部分)
扣工资时借入：应付职工薪酬-职工薪酬(应付金额)
贷款：其他应收款-缴纳社保(个人部分)
应交税费-应交个人所得税、银行存款/库存现金
33，360其他应收款(付款)-社会保险(个人部分)贷：银行存款支取时贷：管理费用-社会保险(单位部分):应付职工薪酬-社会保险(单位部分)工资支付时贷：应付职工薪酬-工资(应付金额)库存现金(已支付金额)登记账户前，通过会计凭证编制会计分录，可以清晰地反映经济业务的分类，有利于保证账户记录的正确性，便于后续检查。每个会计分录主要包括会计符号、账户名称、和金额。会计分录分为简单分录和复合分录。简单录入也叫“单笔录入”。指一个账户的借方与另一个账户的贷方相对应的会计分录。复合条目也称为“多重条目”。指一个账户的借方对应几个账户的贷方，或者一个账户的贷方对应几个账户的借方的会计分录。
:支付公司应得部分时
借：其他应付款——大公司交社保。
贷款： 3360当公司到期部分从银行存款中计提
借：管理费
贷款：其他应付款-大公司缴纳的社保
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