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2023-03-28 10:17:39
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1.普通收据可用于往来账户。比如预收客户货款，回单汇总可以这样写：* *单位货款预收，制证：
借：银行存款/库存现金；
贷款：预收账款- xx客户；
2.政府部门、事业单位、社会团体收费时，只有收费专用收据，可计入公司成本，税前扣除。
比如工商年检时，个人缴纳的经济会费和收到的专项费用收据，可以计入公司管理费用。
发生这种情况.首先，你应该向你的老板说明情况.付款收据不能被扣除.如果这会给你的公司带来损失.如果老板说要用付款收据.那就别担心了.就这么干吧.3360
借：原材料，借：银行存款/库存现金。
该企业应出具收据，表明对方企业已提取货物。核算时会记为非开票收入，会借：应收账款- xxx，主营业务收入-xx，应交税费-应交增值税-销项税额。对方企业付款时，开具发票，借3360银行存款或现金，借：应收账款-xx。
1.先挂掉其他应收款或预付款，督促对方开具发票。2.如果实在开不出发票，只能要求对方退款，冲账。3.如果对方坚持不给退款，可以提起诉讼。问题是，你收到实物了吗？如果收到实物，您可以找到其他发票。比如现金支付，可以把公司原来支付的钱自己开财务收据，冲回其他应收款或预付款，以此来结算。当然，如果你的公司采用的是核准的收款方式，任何发票都不能用收据记录。但如果贵公司采用查账征收的方式，则必须取得发票并入账。否则没有发票的费用不能税前扣除，年底会进行税务调整。
公司收物业费一定要开发票做账，因为物业公司也是以公司的形式存在的，所以可以开发票。
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