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用友U8 ，月末结账提示“未通过工作检查，不能结账”的话，其中一个原因是有模块（如固定资产系统）没有结账。你点击结账之后，在“月度工作报告”的最下面会有提示的。 结账提示未通过工作检查，不能结账，点击上一步，查看检验报告，上面会显示是具体什么原因，再根据原因来解决问题就可以了。 用友u8未通过工作检查不能结账原因 1、其他模块未结账； 2、对账不平； 3、当期含有未记账凭证等都可影响到正常结账，具体导致不可结账的原因可参见期末结账时的月度工作报告。
如果不能确定期初暂估只能按照已经知道的金额开账，可以在将来实际发现的时候办理入库同时办理出库这样可以了，但这个是备用方法，毕竟还是影响了当月的收发汇总
盘盈存货应先计入“待处理财产损益”科目，按规定手续报经批准后转入“管理费用”科目。因为盘盈的存货，通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，因此，冲减管理费用。相关账务处理： 企业在财产清查中盘盈的存货，根据“存货盘存报告单”所列金额， 借：原材料 周转材料 库存商品等 贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 按规定手续报经批准后， 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷：管理费用
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