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2023-03-30 17:28:19
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直接入费用差旅费
有的单位本着人性化管理的原则，给外出出差人员发放一定的生活补贴，毕竟在外奔波是很辛苦的。出差补助在报销差旅费时一同报销，补助不贴发票是可以的，税务局也认可。财务入账可根据人员所属部门分别记入管理费用或是销售费用的二级科目差旅费，如果设有三级科目，可以明细到出差补助。
不能入账。公司法人补贴家用的开支是不能入账的，虽然公司是他开的，但补贴家用和公司业务没有关系，所以不能入账。别说没有发票，就是有发票也不行。因为补贴家用和生产没关系，开了发票也属于虚***。公司法人补贴家用的开支最好的办法就是自掏腰包。
1、视同工资造表发放，做的时候计入应付职工薪酬-应付福利费，但是个人对个人所得税有一定影响哦；
2、让员工拿相应的发票来报账，最好是车票、住宿费之类的能计入差旅费最好。尽量少用餐票。或者你直接造表发放，表不附在凭证后、不做账，做账时就用其他发票冲就好了，你用的发票是什么就做什么科目，不在账上体现是给职工发放的钱。
发放员工生活补助金当然是没有发票的，发票是用来交税扣税用的，发放补助金是对个人的并且是福利，不应该开具发票，你可以列一个领取人员的表格，每个领取了补助金的人都要在上面签字，然后用这个表格走账就可以了
可以入账，出差补助，属于工资补贴性质，是薪金的组成部分，按“应付职工薪金”处理即可。
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