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2023-03-31 08:54:55
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您好 不是单位的实际支出 不应该入账的
总公司开出发票，分公司收到账款，这种情况最终会出现三角债务关系，所以最好的办法是让分公司将款退回，让对方重新打款到总公司的账上，否则对方账户上也要挂有分公司和总公司的帐。另一可行办法就是出一份三方收款证明，总公司和分公司挂往来帐。具体如下： 总公司开票挂客户应收，做： 借：应收账款-XX 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 当客户打款到分公司时，总公司做 借：其他应付款-内部往来 贷：应收账款-XX 分公司做 借：银行存款 贷：其他应收款-内部往来
B公司写一份委托A公司付款协议，收款方根据协议、发票入账。会计分录： 借：银行存款等 贷：主营业务收入 贷：应交税金--增值税
属办公费如你公司为一般纳税人可认证抵扣借管理费用应交税费-增-进贷库存现金
普通发票也要票款一致，重开，按收款的单位名称开具。要不看看你记的帐单位能不能改成开出的发票名称。如果不处理税务查出来还是过不了关的。
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