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2023-04-04 10:43:56
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出纳收到收据后的处理收据不是报销凭证，而是对方的收款凭证。
1、只需往来款项，出纳员向对方支付款项时，可以接受盖对方财务章的发票，作为支付凭证。 2、费用支出等情况下，必须有规定期限内的合法合规单据才能报销。 关于报销，如果老板让报，相关手续也要完善，要取得发票，相关经理在申报单好顺佳核通过。 公司需要通过会计审查的，应当在会计审查上签字才能清算。
增值税专用发票时，“1客户转账的收款单据： 2联抵扣联和单据联。 抵扣联是本单位扫码后通过国税网抵扣，也可以到税务局抵扣(一般都是账务或税务账务重新处理，具体看你单位分工)，而发票联是给会计造册后装订在记账凭证后面的。 2自己单位开具的发票：会计人员给会计人员制作会计凭证并装订在发票后面的，开具发票时给客户开具2张发票(扣缴人员和发票人员) ) ) )。
请代理会计公司的发票，整理后提交会计公司结账。
一般需要提供：
1、、发票章；
2、营业执照复印件、公司章程复印件
3、地方税申报密码；
4、成本票、费用票；
5、以前向另一代理会计公司提交代账的，还提供开业以来的总账、明细账、固定资产明细账、会计凭证、财务报表)
你可以让客人开发票
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