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2023-04-06 09:11:11
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如果购买和退货发生在同一个月，其实最简单的办法就是要求对方作废原来的发票，重新开具。现在，如果供应商拒绝开具新的发票，那么你需要在税务局申请一份'退货证明'，然后提供给供应商，让他们开具退货部分金额的红字发票。首先，在你的账户中记录购买和进项税以及应付账款的全额。
1.退回时的会计处理： (1) :未付款前主营业务收入借款：应收账款借款：应交税费-应交增值税(销项税额)红字金额(红字发票):(2)已付3360主营业务收入借款：3360银行存款(全部和部分):3360应交税费。
2.退货后期财务处理(1) :入库时，原材料，应付账款(2)原材料退回供应商，应付账款，3360原材料，3360现金，应付账款。
应付职工薪酬-工会经费1。无准备金直接支付：管理费-工会经费贷款；银行存款2.收到返还的工会经费(专款专用，不冲减管理费用)。借款：银行存款及其他借款：应付职工工资——工会经费因为归还的钱是给公司工会的。
付款、在建工程贷款、归还现金贷款(银行存款)、现金贷款(银行存款)、应付账款贷款-* *单位(个人)备查。
增加货币资金，增加应付款-设备款。
建议不做账务处理。现在这个工商局管的很严。或者：借：银行存款贷：银行存款：从这个私人账户汇错钱，是负责办理新成立公司手续的代理人。小心点。
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