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2023-04-06 09:11:33
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给采购方单位开了发票，销售单位应该这样入账：
借：应收账款/银行存款；
贷：应交税费：应交增值税：销项税；
贷：主营业务收入
实在不行的话，可以开个总的管理费用的票给你，方便做账
对方公司问题？
说的太含糊了，
缺联票，
稽核比对开票方未报税纳税，属于管理责任，无权要求受票方企业补税，
只能追缴开票方。
风险发票，
执行依据 2016 76公告，
为的是防范暴力虚开，一律做进项税转出，进行核查，无误后允许再次抵扣。
虚开发票，
执行依据，2004 123，
移交稽查局，处理方式是补税+罚款。
看题主所述，应该是风险发票，但是为什么被列为风险，还要详细分析，
如果确实没问题，可以复议，再次抵扣的。
绝对不可以。不可以拿其他公司的发票记账。国家发票管理制度严格规定了发票的开具和使用范围规范，发票的抬头必须填写正确，发票不可以跨单位使用，增值税专用发票的进项税也无法勾选抵扣。同时别的公司也需要发票作为付款和记账依据。
这种情况你得要求那个公司出具委托书,内容就是委托那个人到你公司来收这笔货款,并加盖开票单位公章,这样你就可以当作是开票和收款都是那个公司了
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