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一、借：管理费用——工资 贷：应付职工薪酬——张三 贷：应付职工薪酬——李四 备注：按应发工资数据进行计提的。 二、发放时，分录是： 借：应付职工薪酬——张三 借：应付职工薪酬——李四 贷：其他应收款——代扣个人社保 贷：其他应收款——张三 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款（或库存现金） 备注：“其他应收款——张三”扣回张三的借支款项。
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