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供应商来公司的差旅费如何做账,供应商出差

  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2023-04-14 15:38:04

  • 点击数

    4980

内容摘要：老师，供应商从公账上付了货款，一直没给发票，应该是不给了，请问怎么调账，长按保存二维码给客户的回扣如何做账中秋...

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老师，供应商从公账上付了货款，一直没给发票，应该是不给了，请问怎么调账，

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给客户的回扣如何做账

中秋送礼给客户、供应商，分别入什么费用

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老师，您好，供应商来我们这里开会发生的酒店住宿费应该记什么科目

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您好。老师。公司给员工发的误餐补助和差旅费津贴，没有发票的。可以吧。。有没有上限规定每个月不能超过多少。。这次我们老板和上海的供应商一起去深圳。。上海的这个供应商的吃住行也都是我们老板出钱，就是公司出钱了。小公司，老板又没拿正规的发票回来。就说花了这么多钱。。这个要怎么处理比较合理。。上海的供应商的乘坐飞机的发票。可以作为凭证吗，他不算是我们公司的员工。

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