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2023-04-15 16:35:45
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如果员工的相关费用是为你公司业务发生的，可以计入成本费用。如果不是为了你公司的收入和业务，纯粹是为了老板的好感，比如关系户的费用报销，原则上是不能入账的。如果要入账，一般计入营业外支出(理论上自己灵活做)。
非本单位员工发生的机票、住宿等费用不计入成本。如果本单位员工出差，发生了往返机票和住宿费，则管理费用-差旅费、制造费用-差旅费、销售费用-差旅费等。应按部门收费。
需要根据实际情况来确认。法人为公司业务发生的差旅费，如果可以记录，否则不能报销。老板出差单据填报销单，让老板签字，给他付款。然后用报销单作为记账凭证登记相关账簿。
企业实际发生的与收入有关的合理费用，包括成本、费用、税金、损失和其他费用，允许在计算应纳税所得额时扣除。
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