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每个部门在需要办公用品的时候，都要向采购部门提交采购需求申请。这个申请需要包含物品名称、规格、数量和价格等相关信息。当采购部门收到申请后，会进行审核并评估是否符合公司的采购政策。
如果申请符合政策，采购部门会开始招标过程。他们会在各个供应商中选择符合公司政策的那些供应商。选择的标准可能包括价格、供应能力、产品质量等，招标结果会通过邮件或传真通知到供应商。
一旦选择了供应商，采购部门就开始生成采购订单。这个订单需要包含物品详细信息、供应商信息和合同签署信息等。在订单完成后，采购部门会把它发送给供应商确认并同意合同之后，订单才会生效。
在供应商确认订单之后，采购部门就会通知各个部门需要订购的办公用品。供应商会在约定的日期和时间将物品交给采购部门。采购部门会在交货时进行验收，确认物品数量和质量是否符合订单约定。
最后一步是做账，采购部门会把申请、招标、订单、交货和验收等信息整理出来，填写采购单据并对账单进行核对。然后将采购单据提交到财务部门进行付款。如果付款无误，采购流程就完成了。
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