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会计核算中如何规避税务风险?：
在审计一些公司的年度会计报表时，我们发现很多公司都存在一些常见的会计违规行为和潜在的税务风险。现对这些问题进行分析和列举，希望引起大家的注意，尽最大努力规范会计核算，规避税务风险。
1. 公司投资购买房屋和汽车，但权利持有人被写为股东，而不是支付资本的单位;
2. 将股东的应收账款或其他应收账款列于帐面上;
3.公司费用与股东在成本中的个人消费混合在一起，不能明确划分;
根据《个人所得税法》和国家税务总局的有关规定，上述事项视为股东从公司分红，必须代扣并缴纳个人所得税，相关费用不得计入公司成本，从而给公司带来额外的税收负担。
4、外商投资企业仍按一定比例发放工资薪金总额，并核对年末账面余额;
5、尚未建立工会组织，仍按一定比例拨付工会工资总额的经费，支出尚未取得工会组织出具的专项文件;
6、未按《税务标准》规定的标准对固定资产进行折旧，在申报企业所得税时并没有做税务调整，有的公司有跨纳税年度补充折旧(按相关税法规定不得跨期支出);
生产企业计算的是成品成本和生产成本当，没有材料、人工、成本消耗清单后记账凭证，没有计算依据;
8. 计算产品(商品)销售成本时，未附销售成本计算表;
9. 员工以现金方式发放工资时，无员工签署已确认的工资表，工资表与劳动合同、社会保障清单无法有效衔接;
10. 开办费用在收入年度全部计入当期成本，不进行税务调整;
11、不按权责发生制原则，不存在任意提取期间费用的依据;或在年终无合理依据预提费用;
12. 商业保险计入当期费用，无需纳税调整;
13. 生产企业的原材料暂估入库，包括相关进项税。如果这批材料是当年消耗的，会影响当年的销售成本;
14. 员工应按固定发票报销，或按逾期发票、连续发票或税法限额报销(如饭票等)。因为这些费用不能在税前申报
15. 应付的金额已经在账户上保存多年了。三年以上未偿还的，计入当期应纳税所得额，但企业未进行纳税调整的;
上述第4-15项均涉及企业所得税未按照《企业所得税条例》及国家税务总局有关规定计算征收的，在税务稽查过程中可能产生纳税、罚款、滞纳金等风险。
16、增值税核算不规范，不按规定的产品类别和栏目记账，造成增值税核算混乱，给税务稽查核实应纳税款带来麻烦;
17、使用“已开货物”主体核算已开存货，造成在缴纳增值税的时候混淆，按照增值税规定，在货物(产品)已开后，即履行纳税义务(无论是否开发票);
18、研发部门接收原材料，原材料异常损耗，原材料承担投入未转出税款;
19. 出售废旧物资不提款缴纳增值税;
20、原材料、制成品对外捐赠不按两项业务加工的公允价值分解为对外销售和对外捐赠。
上文第16-20项涉及企业未按照《增值税暂行条例》和国家税务总局有关规定计算、提取销项税、转让进项税等增值税核算，在税务稽查中可能出现纳税、罚款、滞纳金等风险。
21. 公司为员工组织差旅，直接作为公司费用支付，不计入工资总额和已缴个人所得税。
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