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2022-08-04 09:00:09
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为什么我公司的会计师这么有气质？
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前不久，有朋友说想找财务报销，没有对应的发票，不敢说话；为什么会计师这么有气质？
啊，会计脾气大？不是你们这群来报销的人逼的
在这里，我想对会计师说几句话。
没有对应的发票……你敢报销我？我认为你正试图让你在经济上变得困难！
1
会计主动刁难？
首先，让我们一起学习报销同事：
我在外面努力工作，你让我来回更改费用报销单。你想让我怎么改？
如果你要求这样的过程，你的财务是不合理和僵化的！
你生来就对我怀恨在心吧？ ? ?
怎么还在大喊大叫，会计怎么这么暴躁？
我只是问你，小宝喜欢学习吗？
真的是会计师搞错了吗？
我们来听听会计师的内部操作系统：
其实财务人员也不会刻意刁难，我们也想开心地上班，做个心地善良的小仙女。只要按规定完成报销单据，财务人员就迫不及待地做好报告，完成工作。毕竟每天都被问到报销进度很烦人。
我想在没有所有文件的情况下得到报销。你认为公司的钱有资金吗？钱是老板的，你可以直接向老板请示，不要为难那些小财务，我们不应该当家作主。
我们也想做一个善良的小仙女，可惜同事不允许。
下面就让小宝为大家分析一下，为什么他们会从“漂亮的小仙女”变成“脾气暴躁的老会计”。
2
会计为什么这么生气？
金融是高风险职业！
你看过几年前热播的《人民的名义》吗？只有两个人死了：大丰厂的会计和山水集团的会计。
你要知道，金融风险远比你想象的要多。小宝先说一下“发票报销”这件小事。有多少人会因为临时报销而找会计师麻烦。
1、上级直接领导。领队无事可做，看了一眼凭证，发现有违规报销。后果：财务人员被骂，让你补发票。
2.单位审计部门。合规审核中发现违规报销。后果：与财务部领导发生纠纷，财务部领导、会计人员受到批评，扣工资。
3、集团公司年审发现。后果：麻烦财务部门领导，改写管理层意见书内控漏洞，同上。
4、集团公司专项审计发现。后果：灯与上述基本相同，再扣减国有资产亏损限额。
5.税务部门。后果：罚款+禁止营业
各种你不认同的小事，都是财务不可忽视的重点。太多的真实事件告诉我们，忽视细节是最致命的。只有严格执行工作程序，才能避免造成麻烦 挽回错误。
面对各式各样的不关心，想浑水摸鱼的人，会计师选择用“锤炼”作为一种管理方式，震慑一些想浑水摸鱼的人，既可以防范风险，又可以减轻工作量。一定程度上。
来自网友爱吃肉的小阿瑶为你示范：
“整个公司都知道我脾气不好。不好，因为每个人都不按流程走，而你没有脾气。我根本无法忍受。我最糟糕的战斗是和导演办公室里的实验室，到了下午，全公司都知道我们吵架了，你还真没见过有人说的，错了好几次了，还是没变，一直都是讲通融，通融，我被抓了，谁能替我坐牢！”
3
请珍惜您的会计师！
所以，请珍惜你的公司，那些脾气暴躁的会计师。
因为他们的谨慎，这保护了贵公司的“库存”，不会贬值。
由于它们的可靠性，这保证证券公司的“货币资金”始终一清二楚。
因为他们的诚实，就像公司的净现金流一样，他们用数据说话，承诺给你最明确的答案。
也正是因为他们的辛勤付出，公司的每一笔“应付员工工资”都落在了你的工资卡上，毫发无伤。
所以，请珍惜贵公司的会计师。
最后，公司以合作为主，相互监督也是必要的。财务遵守制度是前提。业务部门也要加强财务意识。他们必须熟悉和了解报销规定，并按规定行事以提高效率。
4
概括
1、金融不能忽视的各种小事，是不能忽视的重点。忽视细节是最致命的；
2、震慑一些想浑水摸鱼的人，在一定程度上可以防范风险，减少工作量；
3、公司重在合作，财务合规制度是前提。业务部门还应加强财务意识，熟悉和了解报销规定。 , 只有按部就班地做事，才能更有效率。
接下来给大家分享一下费用报销的必看点和审计点。不管是会计还是报销人员，一定要好好看看！
5
报销费用的5个要点
1.账单与实际业务相符
这是费用报销中最基本的常识知识。比如朋友去采购一批材料，就应该拿到商品购销发票。但是最后在财务报销的时候，使用的是接受服务的发票，所以牛头是错的，报销自然是不允许的。
一些小供应商没有发票怎么办？税务局是不会认的，所以记得提醒，买东西之前记得问有没有发票，没有发票可以换一张。
2.附件能有力支持费用的真实性。
附件与报销单之间应有很强的逻辑性和一致性。相关性，如：材料采购报销，后面的提货单只写明了材料的批次和总量，但没有说明材料的用途，发件人和收件人都没有签名。财务人员在审核报销单时 根据现有的这些无法判断采购业务是否实际发生或是否存在欺诈风险。
3.取得的发票种类符合税法要求
这里我给大家总结一下：水电费、各种外包服务费、印刷费、办公费、材料采购费等都可以用特价票报销，但是餐费、员工交通费发票、会所、KTV、酒吧、商务应酬礼品、员工福利发票等可凭普通票报销。
4.特价票报销时，分别填写价格和税金
提醒各位朋友，如果报销过程中涉及到特价票报销，在填写报销单时，特价票的含税价和税金会分两行填写，方便在报销中进行会计处理。后期财务期。
5、附件中的文件格式符合内部管理流程
这个要求非常重要。一定要告诉你的朋友，很多费用的报销都会涉及到公司内部几个部门的专业意见。报销事项在发生前应获得内部批准。
例如：如果一个项目进行土建改造，项目肯定会在施工前进行评估。只有在评估完成后，才能报销建设和后期费用。然后在报销的时候，需要附上通过方案评估的文件，这样财务人员审核的时候才能看到项目的评估符合公司内部管理要求，才可以放心。审查已通过。
当然，这个要求是基于公司的内部控制。不同公司要求的标准会有所不同。一般来说，管理越规范，这方面的要求就越严格。
6
严格审查费用报销的四个重点
1、费用报销单或差额费用报销单上签字不全，如部门负责人未签字或财务负责人未签字等。
要求：报销人、财务负责人、部门负责人必须在费用报销单或费用报销单上签字。分行无地方财政的，兼职财务人员应在财务负责人处签字，部门负责人为分行。经理。
2.报销单填写不规范的问题
1）小写金额与人民币符号之间有空格；
要求：小写金额和人民币符号之间不能有空格，不能连续笔画，正确书写￥；错字：￥100；
2）本金金额的非数字部分不填零或“7”；
要求：大写金额的非数字部分应填零或± ；
3）报销单上的字迹被涂改、划线； ，需要重新填写；
4）资本化金额写错；
要求：金额按标准填写，无书写错误；
大写数字的例子：零、一、二、三、四、五、禄、齐、巴、九、石、白、钱、万。
5）大写金额与小写金额不一致；
要求：小写金额与大写金额一致；
6）项目填写不全，报销部门、报销日期、附件个数缺失；
要求：项目必须填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件数量必须填写。
3、原件报销问题
1) 取得的发票未加盖卖方发票印章；
要求：发票应加盖卖方发票专用章，并与卖方名称一致。否则，将不允许报销；
2）收据没有加盖卖家财务章；
要求：收据必须加盖卖家财务印章，未加盖财务印章不得报销；
3）旅行日期和行程不同的，已报销的碎非机票将连续报销或同一航段报销；
要求：旅行日期和行程不同，已报销的碎非机票不能连续报销或同一航段报销。
4）报销的手撕非机出租车票上无国税监管印章；或者虽然有国税监管印章，但没有防伪识别码或水印；
要求：撕开的非机器出租车票上印有国税监管印章，并有防伪识别码或水印；
4、粘贴报销单的问题
1）票据粘贴混乱；
要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到便签纸上；小张钞票需要粘贴均匀，不能厚薄不均，保证文件是平的；
2）门票用订书机装订，用固体胶粘贴；
要求：用胶水粘上附件；
3）火车票上的日期和票价等重要信息用胶水粘住了，无法查看；
要求：票据上的金额、日期等重要信息不得粘贴，票据信息必须清晰可查。
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