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2023-06-19 10:53:47
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你的公司领导给你安排出差去外地，除了机票和住宿费用，还要面对很多日常开销，如餐费、交通费等。你可能会想到向公司借差旅费，但是该怎么做账呢？本文将为你一一解答。
首先你需要向公司申请借差旅费。申请时需要填写差旅费用申请表，清楚描述出差时间、地点、预估总费用等信息。申请表上可以列举出每一项费用及其金额，包括交通费、餐费、住宿费、其它费用等。为了方便报销，**好在申请时**做到每项费用有明确的金额预算。
在出差期间，你需要尽可能地保存所有发票或小票。特别是交通、餐费的发票，一定要认真保存。因为它们是你**终报销的凭证。一般公司对于差旅费的报销是需要签署相关报销单的， 如果你缺少相关凭证，可能导致报销被拒绝。
在差旅期间，你可以根据每**的花销，尽可能地提前填写费用报销表格。每**的花销是需要单独记录的。在记录花销时，建议按照具体的时间、地点、餐饮费用的分类来进行记录，比如早餐、午餐、晚餐等。
在差旅结束后，你需要将每**的花销进行统计，然后列出一个差旅费用清单。清单需要包括每一项费用的具体金额，以及对应的凭证。这个统计过程中，需要细致仔细，以免出现遗漏。 处理好清单后**好还要再次核对清单是否准确无误。
**后一步是提交报销申请。在提交申请之前，需要将清单、凭证、费用报销表等**部资料归档好。然后按照公司规定，打印报销单，加盖公章，填写报销单的各项信息，签字盖章。这些工作完成后，将报销单、清单、凭证等资料交到公司财务部门去办理报销即可。
以上**是关于公司员工借差旅费怎么做账的解答。虽然许多步骤看起来很繁琐，但是如果细心准确地按照以上要求进行操作，**终的差旅费用核销会变得十分顺利和高效。
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