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2023-08-07 15:34:33
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如何为非本公司职工的机票做账
引言：机票是商务往来中必不可少的一项费用，对于非本公司职工的机票如何做账是对于公司财务管理的一大挑战。
第一步：确定可承担的费用范围
不同公司对于非本公司职工机票的费用承担范围有所不同，一般包括机票费、机场税、燃油费、保险费等，但是如何统计这些费用是十分重要的。可以采用将相关的账单保存住，在核对时进行分项计算。
第二步：清楚明确发票信息
清楚明确发票的信息可以有效避免在做账时因为信息不全或者错误而产生的错误。要求出差人员在办理机票时，包括开票单位、入账单位、抬头名称、开票日期、机票行程、费用明细、发票金额等具体信息。在会计方面体现，可以将这些信息上传至公司财务系统，在出差人员报销时由公司财务人员核对任务之后，进行账务处理。
第三步：建立出差费用的统计表
由于不同的职业对于机票的费用管控也有所不同，为了规范做账流程，可以建立一个出差费用的统计表，用以统计在不同的职业场合中出差人员的机票费、住宿费、餐费等。这样就可以方便做相关费用报销。
第四步：根据政策制定费用报销标准
根据公司的政策，制定费用报销标准有利于规范公司财务管理，有利于解决纷杂的费用问题，以防发生严重的经济损失。
第五步：及时做账，避免超期
及时做账具有一定的紧迫性，在出差之后三个月以内一定要结清相应的账款，避免超期、混乱等问题的出现，后果十分严重。同时，及时做账也有助于更好地掌握公司的财务节奏，避免由于记账出错或遗忘相应的账单而产生不必要的损失。
结语：机票费做账虽然看似繁琐，但如果遵循规范，采用科学的方式进行处理，就可以让公司的财务管控体系更加完善、规范，避免产生各种问题。
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