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2022-08-29 09:04:10
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(业务场景)
②增值税申报中的“销项税额”=发票管理中的“销项税额”合计;
③增值税申报中“进项税额”=发票管理中“进项税额”合计(注是拿证月是当月)
1. 2019年9月企业(一般纳税人)发票-发票管理中输出发票和输入发票详细数据如下:
可以得出如下结论:(1)增值税纳税申报表中的“应纳税销售额按适用税率纳税”=发票管理中的输出发票总额为
②增值税申报中的“销项税额”=发票管理中的“销项税额”为发票中的“总税额”
可以得出:增值税申报表中的“进项税额”=发票管理中的“进项税额”合计(注是拿证月是当月)
2. 因此，该企业2019年9月的增值税申报表自动生成如下:
3.只有进项发票而没有输出发票，不能从增值税申报表中获取价值。该值可以从增值税申报表中获得，只有输出发票，没有输入发票
4. 发票明细中的“征税方法”不能为空，也不需要为发票生成前言
城市维护建设税、教育附加和地方教育附加统称为附加费(费)，它是根据企业缴纳的增值税、消费税、增值税和消费税的同时缴纳的，业主们对这些很熟悉，每个月、每个季度都要填写，如果能自动生成，那就多好了，还别说容易生成账户就能自动生成额外的纳税申报表，为小业主节省时间，提高效率，快来看~
接下来我们将看到如何自动生成额外的纳税申报表?
原则:
一个
自动生成额外纳税申报表的原理:
可以通过过:发票-发票管理的发票明细的发票数据自动生成增值税申报表，并且由于增税申报主要是根据当期应纳税额增值税(还包括消费税、营业税)进行税基申报，所以轻松生成账户就可以自动生成增税申报表;
两个
额外报税表的计算方法如下:
(1)附加费“城建税”=增值税申报单上的“本应填报”(回)税号*城建本月税率(7按规定纳税人所在地，分别为:市、县、镇5个，县、镇1个，大中型工矿企业所在地不在城区，县、镇，税率为1个);
②附加税申报表中的“教育费附加税”=增值税申报表中“当期应填(退)税”的数量*本月教育费附加税的税率(一般为3);
(3)附加税申报表中“地方教育费附加税”=增值税申报表中“当期应缴(退)税”的数量*本月教育费附加税的税率(一般为2)
在野外情况下
如何在电子代理帐户内自动生成额外报税表?
1. 某企业(位于城区)通过维护发票管理中的发票-发票明细数据，于2019年3月自动生成增值税申报单如下:
2. 增值税报税表会自动生成额外报税表如下:
(1)“城建税”中附加纳税申报表=增值税申报“当期应(退)税”号本月*城建税率=3561* =;
②附加税申报表中“教育费附加税”=增值税申报表中“当期应纳税额(退税)”的数量*本月教育费附加税税率=3561* =;
(3)《地方教育费附加申报表》中附加税费=增值税纳税申报表中本月“当期应缴(退)税”*教育费附加税率=3561* =
3.应注意:
1.附加费退回“税率”(征费税率)在修改路径(特指城建税):需要回到易生成张工作台界面在【客户】页面的账户集签收找到所属，双击“客户名称”进入编辑界面，然后在下方的“财政设置”修改好，刷新后界面再重新进入，如下图所示:
(2)在附加纳税申报表中，只有增值税可以在税基中自动计征。如果当期有消费税和营业税，则需要手工在申报表中输入。如果有优惠待遇，也需要手工填写申报表，然后进行重点申报。
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