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好顺佳集团
2022-08-29 09:12:37
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云好顺佳
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1、食堂储备金
1. 贷款申请表
2.银行客户收据
3、会计凭证
: XXXX 借用食堂储备金
\n 借：其他应收款-食堂储备金
贷方：银行存款
注：借方也可以是其他应收款-个人-个人姓名科目
2. 旅费报销
\n 1. 差旅费报销单
2、住宿增值税发票
3.餐费增值税发票
4. 门票
注：根据[票价/(1+9)]*99计算可抵扣税额
5.银行客户收据
6、会计凭证
：XXX报销XXX项目差旅费
借：研发支出-支出支出-XXX项目-其他费用金额为不扣除门票税的金额
应交税金-应交增值税-进项税额为客票税额
贷方：银行存款
注：按受益原则，见报销人为本部门。该项目包含在成本中。
3.网上银行支付车间机器维修费
1. 付款申请表
2.银行客户收据
3.增值税发票（代开）
注：小规模纳税人需代开增值税发票，税率为3%。
4、会计凭证
：支付XXXX公司维修费
借：制造成本-材料和维修费用的金额是不含税的金额，因为是生产车间的维修，所以是制造成本这个科目
应交税费-应交增值税-进项税
贷方：银行存款
4、冲回上月凭证中的结余
: 返还XX月XXX凭证上多计的残疾人就业押金
借方：管理费——伤残保险基金在借方填写负数的金额（红色字体）
贷方：其他应付款-伤残保险金金额在贷方也以红色字体显示。
注：伤残保险金计提科目为其他应付款——伤残保险金。
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