公司出差补贴没票能做账吗

内容摘要：放开眼睛，戴上耳机，听~!00：0002:10员工出差是很常见的。公司将报销出差期间的所有费用。员工在寻找财务报销时，需要填写报销单据，并附上相应的原始单据。那么问题来了，出差津...

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放开眼睛，戴上耳机，听~!

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员工出差是很常见的。公司将报销出差期间的所有费用。员工在寻找财务报销时，需要填写报销单据，并附上相应的原始单据。那么问题来了，出差津贴可以不用发票记录吗?没有发票可以入账。详细的内容，大家可以跟着好顺佳一起来阅读下面的内容来了解详细。

差旅津贴，本可无发票入账;

只要在公司内部走好相关的签字手续或者写个收据(建议公司做个文件系统的东西备查)就可以了。

而且个人差旅费用免税额的收入不计入个人所得税收入(新个税有明确规定)。

如果你真的担心，你可以问你的特别经理，她有责任告诉你;

他们通常都很热情。

一般来说，如果是出差津贴，就不应该开票。

在限额内直接入账，在限额外计算缴纳个人所得税。

出差，只要不超过当地税务局认定的免税额标准;

填写差旅费报销单，并附上一些机票、住宿费和其他发票。

出差津贴在报销单上注明，平行明的计算方法就行了。

1. 报销单据按财务部门规定填写，并附上原件，包括出差申请单、机票(折页清晰、扣款清晰)、火车票如:汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过桥费、过桥费等，发票背面须签无本人姓名的原始发票。

2. 机票预订费、改签费、退票费以及往返机场的机票将不予报销。

3.出差补贴天数=返回日期-出差出发日期。

4. 必须取得真实、合法的证明，并按财务规定填写。物品不全或字迹不清的，不予报销;涂改、伪造、涂改正本单据或谎报出差天数的，不予报销。

5. 原始票据如有遗失或损坏，当事人应书面作出详细说明，并对报销文件的项目、金额进行详细说明，经直属上级和部门第一负责人签字批准后，报所在学院或学校负责领导报销。

6. 对乘坐运输工具超过标准的，按照应乘坐的运输方式计算报销金额，超出部分自行承担。

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