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金开元——代理记账、工商登记品牌日常费用报销注意事项。在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不超过预算。 2、费用报销的一般规定：遵循“实事求是、准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、时间、地点、金额、报销人和审批人；报销费用项目、报销标准及报销审批程序符合企业制度规定；报销人取得相应的报销单据，报销单据负责人、受理证明（审核）人、金开元-代理记账、工商登记品牌签名完整，附上报销单原件。凭证应当是税务机关认可的合法、完整、有效的凭证；报销单据的填写和原始凭证的粘贴必须符合基本会计准则的要求：报销单据按费用性质填写；书写，注明附件数量，简要说明费用的内容或原因，力求整洁美观。不要随意涂刷报销单的封面和封面后面的支持纸。应根据封面大小折叠）；所有票据应均匀地贴在报销单封面后面的支撑纸上，整张报销单各部分的粗细尽量一致；如果报销单的区域相同或相近（如火车票等），需要按层次顺序贴；相同金额、相同种类的报销单据（如车票等）尽量贴在一起，按金额排列；元——代办记账和工商登记品牌报销单要完整填写，大小写相同金额，部门领导批准的实物报销单据要列明实物明细和由发票背面的承兑人承兑。签名确认，需要入库的实物文件，如低值易耗品，也应附在入库单上；出租车票应注明业务发生时间、起止地点、个人事件等信息，每张出租车票背面须经主管签字确认；招待费报销单应当注明工作人员人数和招待人数，并将餐费作为附件附在餐费发票上。 3、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据，填写相应的费用报销单。申请表或者出入库手续应当附在批准的申请表或者出入库文件之后。报销。 4、员工因公出差，必须经部门负责人批准，在规定的时间、地点、规定的交通工具，完成规定的任务；情况金开元——代理记账，工商注册品牌，或延长时间如果是，需要提前报主管审批。员工经部门负责人批准，可提前借用差旅费，贷款金额及手续符合《资金管理制度》。员工应在返公司报销后五个工作日内出差。与原定地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。以上以郑州为代表
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