公司进货开发票怎么做账

内容摘要：1、本公司未收到相应的采购商品发票：借：原材料贷方：应付账款-预计应付账款2、本公司取得对方公司开具的发票时：借：原材料（红色）贷方：应付账款-预计应付账款（红色）根据发票进行正确的输入：借：原材...

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1、本公司未收到相应的采购商品发票：

借：原材料

贷方：应付账款 - 预计应付账款

2、本公司取得对方公司开具的发票时：

借：原材料（红色）

贷方：应付账款 - 预计应付账款（红色）

根据发票进行正确的输入：

借：原材料

应缴税费 - 应缴增值税（进项税）

贷方：应付账款

公司没有收到采购货物的相应发票，因为无法确认货物的价值，所以通过“应付账款-预计应付账款”获取对方公司开具的发票后，准备相应的红色条目，然后根据发票准备正确的条目。

公司采购货物如何开具发票

如果企业所得税是通过审计征收的，没有发票是不能进货的。没有发票。详细问题建议找当地的老会计师咨询。

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