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2022-11-18 22:21:09
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1、收取人工费，开具发票。
借用：银行存款
2.劳务派遣人员工资及企业承担的社会保障、住房公积金。
借用：主营业务费用
贷款：员工工资-工资其他债务-社会保障(企业缴纳部分)其他债务-住房公积金(企业缴纳部分)
3、派遣工作人员的薪金支付
员工工资-借用：来应付工资。
贷款：库存现金其他债务-社会保障等(个人承担的社会保障和公积金)可以扣除税金-个人所得税(3500和个人社会保障)
4、支付社会保障和公积金。
:其他债务-借用社会保障等
贷款：银行存款
5.营业税和附加税(差额，即劳务收入减去支付的劳务费用和社保)
:税金和追加
贷款：应纳税-营业税缴纳税-城市建设税缴纳税-教育费附加营业税计算标准为用人单位收到的全额扣除支付给劳动力的工资和社会保障后余额。
6、支付企业员工的工资和费用。
借用：管理费-工资/办公费等
贷款：员工工资-工资或库存现金/银行存款
7、期末结转。
借：年今年的利润
贷款：主营业务成本管理费营业税及附加
借用：主营业务收入
贷款：今年利润
仅供参考
贷款：主营业务收入
1、生产者福利费、教育经费和调整。
计时(时间表)贷款：人工费用-直接人工费用-间接费用-福利费用等管理费-福利费用等贷款：支付员工工资-支付工资员工工资-支付福利费用员工工资-支付员工培训费用员工工资-调整-
社会调整(收据、银行收据)贷款：员工工资-调整-养老金-调整-医疗-调整-失业-调整-生育-调整-工作相关伤害-调整-住房公积金贷款：银行存款。
交税(完税证、银行收据等)贷款：交税-个人所得税贷款：银行存款。
印花税等(完税证、银行收据等)贷款：税金和额外贷款：银行存款。
2、根据合同处理结算金额和收款。
结算(附件：清单)借方：应收帐款-结算金-客户(存款)贷方：主营收入-支付工程项目税-转售大象税
收款(附：银行收据、收款收据)借方：银行存款贷方：应收帐款-结算金-XXX单位(存款)
专用开票金额结转销项税借项：缴税-转售大象税(增值税发票)贷项：缴税-缴纳增值税-销项税
3、税金。
这个月要交增值税(完税证、银行收据等):要交税。-要交增值税。-已经付了税金款。银行存款
未付增值税借项结转：缴纳税金-缴纳增值税-未付增值税贷款转账：缴纳税金-不缴纳增值税
下月月租金缴纳(完税证、银行收据等)借方：交税-未付增值税贷款：银行存款。
税金及追加(账单)贷款：税金及追加贷款：缴税-缴纳城市税-增加教育费-增加地方教育费-调整价格基金-地方水利建设基金及其他基金等。
4、劳务费用贷款延期：主要业务费用贷款：劳务费用。
5.结转收入贷款：主营业务收入其他业务收入贷款：今年利润
6、所得税贷款：所得税贷款：交税-企业所得税。
7、结转费用贷款：今年利润贷款：主营业务费用税金及附加等。
1、从用人单位调来的工资，
借款：现金(银行存款)
贷款：其他应收款，
2、代替付款支付，
借方：其他应收款，
贷款：现金(银行存款)，
3、收取人工费，开具发票，
借款：银行存款，
贷款：主要业务收入，
4.劳务派遣人员工资及企业承担的社会保障和住房公积金，
借款：主要业务费用，
贷款：员工工资，
5、支付派遣人员的工资，
借款：支付员工工资，
贷款：库存现金，
6.其他应付款(个人承担的社会保障和公积金、缴纳税金、缴纳社会保障、公积金)
借款：支付员工工资，
贷款：银行存款
7、计税和附加费计算，
借用：税和追加
贷款：要交税。`
1.销售商品、提供劳务时收取价格(增值税一般纳税人)，贷款：银行存款(外商赊“应收”科目)贷款：其他业务收入贷款：缴税3354增值税(销项税)2、其他业务费用结转借项：其他业务费用贷项：原材料
1、收取人工费，开具发票。
借款：银行存款贷款：主要业务收入
2.劳务派遣人员工资及企业承担的社会保障、住房公积金。
借用：主营业务费用贷款：职工工资-工资其他应付款-社会保障(企业缴纳部分)其他应付款-住房公积金(企业缴纳部分)
3、派遣工作人员的薪金支付
借用：职工工资-工资贷款：库存现金其他债务-社会保障等(个人承担的社会保障和公积金)税金-个人所得税(3500和个人社会保险可扣除)
4、支付社会保障和公积金。
贷款：其他债务-社会保障和其他贷款：银行存款
5、增值税及附加费(按差额计算，即劳务收入减去支付的劳务费用和社保)。
借用：税金和追加贷款：缴纳税金-缴纳增值税的税金-城市建设税的税金-增加教育费用。
6、支付企业员工的工资和费用。
借款：管理费-工资/办公费等贷款：员工工资-工资或库存现金/银行存款。
7、期末结转。
借款：今年利润贷款：主营业务成本管理费营业税及附加费。
借款：主营业务收入贷款：今年利润
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