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2022-11-21 09:34:59
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这个问题是我们做工程的时候经常遇到的。货发出去了，工程款没完没了。
你对此有意见。发票与合同不符，对方只是找个理由拖延付款。
1.发票无效，由签合同的公司重新开。
2.改合同，把签合同的公司改成开发票的公司。
3.弄清楚到底是什么原因导致了不付款，是不是你没有把圆点弄到位，故意卡你。
4.以上手续都没问题，但还是不交。收集所有证据直接起诉拿回来。
如果货物已经到了公司仓库，但是发票还没到，货款还没付，这个可以先入库，按暂定价格入账，发票到了之后再把暂定价格冲回仓库，按正确的价格入账。
货物到达和发票未到达的会计分录：
借：原材料/库存商品
贷：应付账款/预计应付账款
收到发票时，会先进行暂估，然后入库，按正确的发票价格入账。会计分录：
红色：借：原材料/库存商品(红字)
贷：应付账款/预计应付账款(红字)
正确分录：借方：原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/进项税
贷：应付账款/预计应付账款
付款时的会计分录：
借：应付账款/应付款项
贷款：银行存款/现金/应收票据
制作应收账款，借记应收账款，贷记主营业务收入、税金
只能上门要了。如果钱到位了，我就不给你。除了自讨苦吃，或者打感情牌，没有别的办法。
已开票但未收款，分录为：
借：应收账款-a公司
贷款：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
等待付款时抵销应收账款：
借：银行存款或手头现金。
贷：应收账款
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