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好顺佳集团
2022-11-21 13:57:22
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好顺佳设立于2010年，经工商局、财务局、税务局核准成立
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A: 1、原材料/商品购买。
借款：原材料/周转材料/库存商品。
缴纳税金-缴纳增值税(进项税)
贷方：银行存款/应付帐款/应付票据/预付款等
2、铅材料生产
借方：生产成本
间接费用
管理费
贷款：原材料
3、工资分配。
借方：生产成本
间接费用
管理费
贷款：支付员工工资-工资
4、福利费用索赔
借方：生产成本
间接费用
管理费
贷款：支付员工工资-福利费
5、工资支付。
借款：支付员工工资-工资
贷款：银行存款(库存现金)
6、平时车间费用。
借方：间接费用
贷方：库存现金
7、月末结转
借方：生产成本
贷方：制造费用
8、延期完成的产品
借款：库存商品
贷方：生产成本
9、商品销售。
借方：银行存款(应收帐款、应收票据)
贷款：主要业务收入
缴纳税金-缴纳增值税(销项税)
10、销售商品成本结转
借款：主营业务费用
贷款：库存商品
十一、计税
借用：税和追加
贷款：缴税-城市维护建设税
缴纳税金-增加教育费
纳税-添加地区教育费
12、工厂部门费用结转
借款：今年的利润
贷款：管理费
13、贷款利息的发生。
支出
借方：延迟利息
贷款：银行存款(库存现金)
收入
借方：银行存款(库存现金)
贷款：迟交费
14、结转各种收入
借款：主营业务收入
其他营业收入
投资收益
营业外收入
贷款：今年的利润
15、结转各种费用
借款：今年的利润
贷款：主要业务费用
其他业务支出
主营业务税及附加
管理费
销售费用
财政费用
营业外支出
16、所得税的计算。
借方：所得税费用
贷款：缴纳税金-缴纳所得税
17、所得税结转。
借款：今年的利润
贷方：所得税费用
18、结转净利润。
利益
借款：今年的利润
贷方：利润分配
损失
借方：利润分配
贷款：今年的利润
借方：管理费-工资
贷款；贷款。员工工资支付-工资
借款：支付员工工资-工资
贷款：银行存款
代理记账如果单位开具发票，将收取管理费-服务费，如果个人为工资代坐开具劳务发票，将收取管理费-劳务费，如果个人与单位签订劳动合同，将收取管理费-工资。
代理成本，征收管理费-办公费。
借用管理费，贷款现金银行存款会计工资包含在职员工资-职员工资科目中。职工工资-职工工资，贷款现金银行存款。
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