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2023-02-14 08:35:01
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注销科目之间的注销：对长期注销的交易款项，应当定期结算，定期清理。
1 .其他应收款长期清偿，不同金额内容存在以下风险：
(一)其他单位或者个人贷款产生的利息，涉及缴纳增值税。
)2)自然人股东个人贷款逾期未还的，分配缴纳20的个人所得税作为股东个人股息。
(三)职工个人贷款逾期未还，用于购房或者其他贷款的，视为缴纳了个人所得税
1、建议不要轻易清算账目，先弄清楚账面余额与实际余额差异较大的原因。
2、如果对方记错了，对方发现后有可能调职，建议3年后再处理。
3、另外，也不能说你记账没有错误。 平准化，成为去寻找的动力，掩盖事实和。 4、知道原因，无法回收或无力支付时，可向公司领导报告后处理。
谢谢您的邀请！
过去的钱有时会混乱，有时会做错事情，所以过去的钱的管理也非常重要。 关于这个问题，我们谈谈吧！
公司账面上过去的收款与实际不符，你怎么做日记账平账？
1、首先，根据提交人陈述的事项和问题回答。
根据您说明的状况，这根本不是过去账不符的状况。 这是会计处理错误的。 出纳员收到员工的还款时，出纳员制作收款原始凭证，在帐上记帐，直接核销员工的过去账就可以了。 既然出纳人员被减少了，那么工作人员和出纳人员确实有过去的收款。 制作会计调整说明书，经会计主管审核后作为原始附件，即可制作会计调整分录。 会计上直接沟通出纳人员和员工进行对冲。
2、平时对客户、供应商过去的钱是怎么管理的？
客户或供应商的过去收款不匹配。 有两种情况，一种是客户或供应商错误，另一种是公司内部错误。 定期进行结算，根据结算结果与业务发票进行核对的话，基本上客户、供应商的交易是没错的。
如何处理：只能通过业务记录和客户进行逐笔核对，除此之外没有其他方便的方法。 所以，平时有定期结算的习惯，有良好的过去金管理制度。
3、过去收款不一致时，如何进行账务处理？
编制年末往来账调查报告，详细记载差异情况及最终调查结果，能解决的继续分配各单位进行调查，不能确实调查的，编制往来核销报告，经批准后直接账面核销，核销后考虑所得税调整事项
有计算过去账的义务。
代理记账是指将本公司的会计、记账、纳税申报等一系列会计工作全部委托专业记账公司完成，本公司只设立出纳人员。 根据委托人提供的原始凭证和其他资料，当然也有过去记入账簿的，按照国家统一会计制度的规定进行会计核算。 包括原始凭证审核、记账、会计账簿登记、财务会计报告制作等。
公司记账为复式记账法，遵循资产=负债所有权原则，账实相符，账实相符，账户间平。
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