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2023-02-15 08:37:56
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甲公司是一家收付款公司，甲公司的收付款项都是通过交易入账的。最终，A公司的应收账款应等于应付账款，即总体余额；
目前A公司的应付账款由c公司支付，支付时：
借：应付账款
贷：银行存款
一个公司的应收账款是和公司的钱挂钩的。收集时：
借：银行存款
贷：应收账款
这甚至可以算账；
以上处理，最好是通过活期账户，这样更容易处理：
例如，当A公司向C公司付款时，它需要向B公司收款，那么：
借：应收账款-B公司
贷：银行存款
b .收钱时：
借：银行存款
贷：应收账款-B公司
用什么凭证记账：
一个是付款委托书，一个是其他相关文件。
收到购物发票或费用发票后：
借：应交存货/费用税-应交增值税-进项税额贷：应付账款支付时：
借：应付账款贷：银行存款
900元运费，4750由你出，另外4750由其他买家出。
其他应收款科目-XXX等。对方给你付款后，你就可以冲抵其他应收款了。付款时，入账，借：管理费，4750其他应收款-XXX4750借款，3360库存现金，9500其他应收款-XXX4750运费发票，可由两个买家分别开具。
增值税专用发票抵扣与开票客户挂钩！开具增值税专用发票是因为甲方向乙方提供服务后，乙方支付服务费，要求甲方向乙方开具增值税专用发票，作为进项税抵扣的专用凭证！一般有三份。一份是甲方的收入证明，一份是乙方认证的进项税抵扣发票，第三份是乙方的服务费报销发票。
公司要的发票是发票联，不是记账联。在生产经营中，公司需要采购各种原材料、辅助材料和固定资产等。支付货款时，所有的发票都是向卖家索要，而不是记账。发票是采购公司记录的原始凭证，也是计入成本的主要凭证。记账是销售公司记录收入的凭证，也是收入的主要依据。
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