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2023-02-15 08:38:10
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核算公司为企业记账，收取服务费，小规模纳税人，收取服务费，开具普通发票，借记银行存款账户，贷记营业收入和应交税费账户，将发生的费用归集到相应的费用账户，月末结转到损益账户。月末制作明细账和总账，填写各种报表，按时向税务机关申报纳税。
会计科目的成本核算包括：
1.快递费用，一般是文件的派送费，
2.外出通勤费用，一般是外出营业税的外出费用，
3.办公凭证纸，印刷成本，
4、会计软件成本的使用
5.需要分摊的租金和水电费
6.雇佣人员的工资
即期核算公司账目是指公司开具发票记录收入，所有购买商品和支付费用的发票都作为成本费用支付。但不记录无*********售，不申报无发票收入。
请会计公司代做账的服务费，应该是管理费科目。会计分录如下：借：管理费用-办公费贷：银行存款或现金(现金支付应在结算起点1000元以下)。管理费用是指企业行政部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。管理费用属于期间费用，在当期计入当期损益。公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、费、开办费摊销、向上级缴纳的管理费、劳动保险费、失业保险费、董事会成员费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费、其他管理费用。
1.兼职会计代理记账费用可列为工资，记账费用计入管理费。对于公司，借：管理费用-办公费贷：现金(银行存款)如果是个人兼职会计，那么：借：管理费用-劳务费贷：现金2。会计分录是指根据经济业务的内容，标明应借、贷科目的方向、名称和金额的会计分录，简称分录。会计分录由三个要素组成：借贷方向、对应的账户(科目)名称、待记金额。根据涉及的账户数量，可分为简单会计分录和复合会计分录。简单会计分录是指只涉及一个科目借方和另一个科目贷方的会计分录，即一借一贷的会计分录；复合会计分录是指由两个以上(不含两个)对应账户组成的会计分录，即一贷多贷、一贷多贷或多贷多贷的会计分录。
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