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2023-02-20 08:40:27
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财务费用结算项目包括办公费用、业务费用、通信费、办公用品、业务招待费、福利费等分类。 (具体分类每个公司都有一些差别，但大致相同，你可以问一下财务)、
需要注意的是，最好在一张申报单上只填写一种费用。 原始文件贴在费用申报单下，发票和发票文件也分成一份。 因为会计必须结账，所以弄混了就麻烦了。
费用报销的内容应当根据费用收据的内容填写。 例如：
1 .汽油发票、报销内容书：车用汽油。
2 .办公用品发票、报销内容单：购买办公用品。
3 .住宿费收据、报销内容写为“员工出差住宿费”。
4 )餐费收据、报销内容写业务接待餐费。
财务清算制度是为加强公司内部管理，规范公司财务清算行为，倡导一切以业务为导向的指导思想，合理管理费用支出而制定的制度。 费用报销单据内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并加盖发票开具单位财务专用章。
财务清算制度是为加强公司内部管理，规范公司财务清算行为，倡导一切以业务为导向的指导思想，合理管理费用支出而制定的制度。 费用报销单据内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并加盖发票开具单位财务专用章。
税务局和地方财政部门没有明确规定，是企业自己制定的，向税务局备案即可。
差旅费报销制度
一、目的：
为保证出差人员的工作和生活需要，规范公司经费支出管理，根据本单位具体情况制定本制度。
二、内容：
(一)公司总经理、副总经理的差旅费据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他工作人员差旅费按以下标准报销： 1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬床)、长途汽车票、公交车票据按实报销。
2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。 在上述标准范围内通过发票实际清算，超出部分自理。 3、伙食补助费：实行包干办法，每人每日30元，按出差实际天数发放，不足一天的按全天计算。 不能在市内乘坐公共交通工具中午回公司吃饭的情况，一次性补助支付午饭费10元。 三.其他有关事项：
1、员工必须在出差前及回公司上班当日到公司行政部登记。
2、员工出差距离远或任务紧急时，经总经理批准可乘坐飞机，实际报销往返机场之间的专线小客车费或出租车费。
3、工作人员出差原则上不得乘坐出租车。 确因工作需要、携带贵重物品的，经总经理批准，可以实际报销出租车客票。
4、总经理、副总经理出差时，随行人员可根据工作需要，按总经理、副总经理标准实际报销交通费和住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时应提供会议通知书原件或复印件。 会议期间由主持人举办会议的单位统一安排食宿的，与会人员不得发给伙食补助费。
6、工作人员出差同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后7天内到财务部办理报销手续。 报销时应根据《差旅费报销单》规定的项目认真填写。 伙食补助费应无票据直接填写申报单。 交通费、住宿费等有关票据应认真贴在差旅费报销单背面，由部门负责人签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起施行。
一、企业职工医保报销比例是多少
三级医院职业医疗保险报销比例如下。
1 .起付标准达到3万元的医疗费，基本医疗保险统筹基金支付85，职工个人支付15；
万元至超过4万元的部分，基本医疗保险统筹基金支付可达90，职工个人需支付10；
超过 万元的医疗费，统筹基金可以支付95，职工个人可以支付5。
二级医院发生的职工医疗保险报销比例如下
1 .按标准支付3万元部分的，统筹基金支付可达87，职工个人支付可达13。
超过 万元至4万元医疗费的，统筹基金支付92，职工个人支付8；
超过 万元的部分，基本医疗保险统筹基金支付可高达97，职工个人支付仅为3。
一级医院和家庭病床发生的职工医疗保险报销比例如下：
1 .支付标准至3万元部分的，基本医疗保险统筹基金支付90，职工个人支付10；
对超过 万元至4万元的部分，统筹基金支付可高达95，职工个人支付只有5；
超过 万元的部分，基本医疗保险统筹基金支付97，职工个人支付3。
退休人员个人支付比例只占工作人员支付比例60的份额。
第一款基本医疗保险统筹基金支付比例需要调整的，由市劳动保障行政部门会同市财政部门提出调整方案，报市人民政府批准后公布施行。
费用的清算比例没有一定的标准，因公司而异，一般费用的清算都是向所属公司全额清算。 费用作为损益类要素的费用，指营业费用。 美国财务会计准则委员会采用了这一狭义的费用概念，将损失作为与费用平行的损益表要素。 会计准则委员会采用上述广义费用概念。 会计费用包括直接费用、间接费用和期间费用。 期间费用也包括销售费用、管理费用和财务费用。
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