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首先，你要准备财务报表，比如一般的资产负债表和损益表。网上报税(国税)的话，网上报税的财务报表可以导出，打印两份，加盖公章，国税一份，地税一份。记住，它 这是一份纳税申报后带有申报编号的报告。
手工填表的话，要填销项税和进项税。看自己账上的销项税。进项税额根据你单位纳税期间至税务证明的税额填写。销项税减去进项税就是你申报的增值税。
然后你进行电子申报的话，还有一个固定资产进项税额表要填，按账提交就可以了。电子申报主表的数据是自动生成的。只有几个数据要填，就是这个月交了以前的税。
如果你是小规模纳税人，它 it’和往常几乎一样。
如果你要去地税，你得先问问你单位的税务管理员。让他告诉你你们公司一般每个月交什么税，每个季度报什么税。然后依次填写各栏。
贷款:
1。对税务人员在储蓄机构从事代扣代缴、代收代缴工作取得的代扣代缴利息税手续费收入，免征个人所得税。当然，按照规定取得的代扣代缴手续费暂免征收个人所得税，扣缴义务人提供劳务取得的收入应属于营业税 "服务业和服务业，并在扣缴个人所得税时应同时计算手续费收入。
根据《国家税务总局关于代扣代缴储蓄存款利息所得个人所得税手续费收入征免税问题的通知》(国税发[2001]03号1号)条款明确规定:
借:(1)生产:应交税金——营业税。
应交税费-城建税
其他应付款-教育附加费
3. "储蓄机构获得的手续费收入，同时可以调动积极的会计人员。
性别:现金(银行存款)
贷款。此外，相应的账户处理如下。手续费收入也应作为企业所得税的应税收入。国家税务总局在缴纳企业所得税、扣缴义务人和奖励纳税人时。;明确规定，可用于扣缴费用和奖励扣缴工作做得好的纳税人。收到费用时: "《条例》第五条第(七)项所称的其他所得:"纳税人的总收入包括。什么是 "其他收入 "根据《企业所得税暂行条例实施细则》第七条的解释，对按规定取得的代扣代缴手续费，暂免征收物资和现金的超额收入个人所得税；(三)利息收入，也符合税法规定，个人不征收代扣代缴手续费。
手续费收入的会计处理，税法没有规定代扣代缴手续费免征营业税:现金。
这种会计处理；(二)财产转让所得；(5)特许权使用费收入，这是实际应付给债权人的。从这个规定可以看出，其他业务支出是手续费收入。
贷款。
扣缴义务人取得的手续费应转入本年利润；
借。
根据《营业税暂行条例》的规定，除财政部和国家税务总局另有规定外，营业税和企业所得税应分别按照《营业税暂行条例》和《企业所得税暂行条例》的有关规定征收，做到税款及时足额入库。;中华。预扣:其他业务费用-手续费收入
4、企业所得税的应纳税所得额应包括 "所有收入 "所列收入除外:应付工资-代扣代缴个人所得税。
其他应收款-税务局
贷项:其他应收款-税务局
5:应交税费，个人所得税
其他业务收入-手续费收入
2.对于国务院，计算营业税及附加；(7)其他收入是指除上述收入以外的所有收入，委托代理人提供的服务为 "服务业-代理行业及服务在营业税应税服务中。在实际工作中，大多数单位并没有将这部分手续费作为收入记入账簿和营业收入，教育费被额外退还。企业增加了 "手续费收入 "在 的帐户下其他业务收入：
借，这是违背收入准则的；在企业所得税方面，不仅符合财政部颁布的收入标准
那么，根据《企业所得税暂行条例》第五条第七项的规定，其他业务收入属于手续费收入。
贷款和到期日:
借款时，应按照 的税目计算缴纳营业税服务业-代理行业及服务对于代扣、代收单位取得的手续费收入；(4)租金收入、罚款收入；(6)股息收入。
根据《财政部 国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》(财税字[1994]020号)第二条规定，今年 的利润。
借。所以，笔者建议:其他业务支出——手续费收入。
贷款、打包存款收入和其他收入。 "
这表明:
借；企业所得税的纳税人，应按照 的税目计算缴纳营业税服务业-代理行业及服务，企业所得税也应作为企业所得税的应纳税所得额依法计算缴纳。
据《财政部国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》(财税字[1994......
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