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向公司借差旅费做账,向公司借款差旅费

好顺佳集团
2023-03-20 11:03:08
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业务员出差补助怎么做账

公务员出差补助可以列经费支出项目，会计分录是：借：经费支出—差旅费，贷：银行存款；如果有预支款，可以如下处理：预支款时：借：其他应收款，贷：银行存款；结算预支款时：借：银行存款，贷：其他应收款。

公司提取备用金报销差旅费怎么做账

借库存现金贷银行存款借销售费用差旅费贷其他应付款借其他应付款贷库存现金

内账货款直接打到法人那里用于差旅费用怎么记账

借其他应收款，贷银行存款。

出纳出差的差旅费怎么做账

预支差旅费按个人借支借记其他应收款，贷记库存现金。出纳现金日记账记支出栏，在对方科目里写其他应收款，在摘要里写清业务内容。　　预支差旅费是指出差人先从财务借款，出差回来凭差旅费报销单顶回借款。　　预支差旅费会计处理分录：　　预借时：　　借：其他应收款　　贷：现金　　用单据报销时，　　借：管理费用-差旅费　　贷：其他应收款　　现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。　　由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。　　出纳登记预支差旅费的现金日记账时，写清入账日期，凭证号码，对方科目及支出金额，并在摘要栏里简要说明入账的经济业务的内容。