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2023-03-30 17:28:17
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我教你一个方法,我是这么做的:出一份通告给每个部门的经理,总监.并让老板在通告上签批.通告的内容就写为了规范发票管理及规避税费风险,从即日起,所有费用报销必须凭正式发票报销,否则不给报销,请各部门经理,总监对各自部门做出宣传及落实工作.遇到实在没发票的费用,必须经部门最高领导签字同意,并以书面报告呈交老板批准后,可以报销.当然,同时,你要给老板算算在汇算清缴时要补25%的税,大概有多少,关系到老板切身利益的事,他会认真很多的.以前我们也是这样,很乱,现在基本没有这种情况出现了.
你好，员工报销没有发票，可以从对公直接报销，汇算清缴的时候做纳税调增处理
你好，你可以，如果说他们有正规的证明，能证明确实支付了这个餐费的话，你可以给他们报销，报销完以后你可以不做在凭证上，或者说做在凭证上借管理费用，业务招待费，或者是借管理费用，差旅费贷库存现金，你自己要记住，后期汇算清缴的时候你是要调增的。
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