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2022-07-16 08:53:35
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是否应该在已付款后再收到账单并提交报销单
是否写此风险控制要求属于企业内部，并没有直接的法律规定。不否认有些企业的开发程序确实是繁琐和多余的，但是，你既然是企业员工，就有必要按照企业的要求去执行。
跨月怎么交报销单做账
A:记账时间应该是报销的日期，而不是发票上的时间
B:行政费用——差旅费
现金贷款:
2. 租借
借方:其他应收款——**
现金贷款:
3.报销
所有的花
B:行政费用——差旅费
C:其他应收款-**人
有现金盈余
借:现金
行政费用——差旅费
C:其他应收款-**人
4. 补款时
B:行政费用——差旅费
现金贷款:
其他应收款-**人
跨月怎么交报销单做账
费用报销审核注意事项
第一份《费用报告》后附发票类，应审核以下几点;
(一)发票上公司基本信息齐全;
(2)报销金额与发票金额是否一致，报销金额不能低于发票金额;
(3)发票日期不得超过新年;
(4)计费内容是否与实际相符;
(五)税务局代开发票的，应当附完税凭证;
(6)发票专用章应与开票信息一致;
(7)网上核对发票真伪;
(8)公司性质要明确，如简单托收企业只能收到普通发票。
在实际工作中，财务人员要注意日常费用的审批
第二，费用报销单中不能提供发票的，应附书面收货证明、其他货物清单等明细，由本人和部门领导签字确认。如属劳务费等行政费用，还须由人事行政部领导签字确认。
财务人员在实际工作中的日常审计费用审批注意事项
三、借款文件应注意以下几个方面:
如因工作需要向公司临时借款，需要填写借款表，在借款表上注明借款日期、借款金额、借款用途及借款人签字。贷款金额必须相符，借据表面不得涂污。
在实际工作中，财务人员要注意日常费用的审批
第四，一般情况下，费用报销单由财务会计审核后报财务经理、副总经理、总经理签字批准。所有领导签字后，视为财务部同意支付(如有紧急资金需要，由领导请示)。
但如果供应商没有先到发票而需要付款，应先填写采购申请单，注明材料名称、规格、数量、估计价格、金额、运费、供货单位及付款条件，并经负责人签字确认，/审核相关部门向领导落实，并经总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续和提款。
是否应该在已付款后再收到账单并提交报销单?看了以上我相信大家应该对这个问题有自己的体会。其实，报销并不是一件很难的事情。平时多注意审计就好了。如果有不允许的地方，可以来会计学校网提问。也可以直接在线咨询专业老师!
我要把费用报告给会计公司吗
你好，是的，在登记了日记账之后，你可以马上给会计记账，也可以把它们合并在一起一个月。具体看你单位他的流程和时间
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