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应对对方未付收入，公司如何做账
公司的生存和发展都离不开资金的运作，一旦出现未付款项，不但会给公司的资金流动带来压力，还会导致后续业务的延迟甚至恶性循环，因此，对未付款项的管理和处理非常重要。
对方未付收入的情况下，公司应该立即将未收到的款项记录在财务账目中，包括收款日期、收款金额、应收金额、收款方式等信息，确保账目真实准确。
为了加强与对方的沟通和了解对方付款的进展情况，公司应该尽可能定期催收未付款项，并记录下双方沟通的具体时间、方式和内容，了解原因，分析问题，尽可能地把问题解决在未来。同时，在催收过程中一定要注意语气和方式，尽可能地保持良好的合作关系。
如果对方无法按时付款，公司需要尽可能了解对方的财务状况，采取相应的应对措施。如果对方是有还款意愿的，公司可以适当延期还款，或者与对方协商分期还款，但要制定清晰的还款计划。如果对方没有还款意愿，公司需要考虑采取法律手段解决问题，但一定要按照法律程序进行。
针对对方未付款项的处理情况，公司应该及时更新财务账目，确保收支记录的真实性和准确性。同时，要不断总结经验，调整催收方式和处理手段，提升公司对未付款项的处理能力。
对方未付收入是公司经营过程中常见的问题，但也是十分危害的，因此，公司在经营过程中一定要保持高度警惕，建立完善的收款机制和催收系统，不断提升公司的财务管理水平。
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