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2022-09-17 15:18:08
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1、如果您前两个月已经累计，但没有出具凭证，这种情况下，您的应付职工薪酬账户贷方余额较大，您在本月付款时直接借记分录：应付员工工资、贷款：银行存款或现金。之后你可以查看你的贷方余额是否与一个月工资基本一致（假设你公司下个月发工资，如果你公司规定当月工资在当月月底发，余额理论上应为0），不足部分应计入，超出部分应计回。
2、如果前两个月既没有计提也没有支付，先做一个计提分录：管理费用（或制造费用或生产成本或销售费用），贷记：应付职工薪酬。同时发出1中的条目。查询余额的方法同1。
简而言之，是否计提，在处理完当月所有与工资相关的凭证后，检查余额是否合理再判断差额是否不大，只有差额时才计提不足部分或冲销。明显的。更多提及部分。
公司发不出工资，公司怎么做账
母公司如何代为支付子公司的工资？
一、直接向子公司支付，子公司的工资将支付给员工工资，与内部资金划转账户挂钩。没有收入并不意味着没有成本和费用。标的为临时，借：应收或其他应收款，贷：银行存款。取决于公司财务制度的规定，母公司签订劳动合同可以由子公司支付，但工人的人事关系在总公司，以签订的劳动合同为准。
其次，母公司直接支付费用，取决于这些人是否与母公司签订了劳动合同，每个人在哪里报税等等，还涉及到城市生活垃圾处理费等小问题。人均基础。
总之，挂掉内部交流就好了。
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