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好顺佳集团
2022-09-27 14:06:51
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公司有额外投入增加专票，该如何处理?
答:
你的想法很危险!
现在金税三和金税四那么凶，还想着卖发票呢!
不是你的进项税太多，而是你把商品卖给杂货店而不确认收入，是典型的逃税行为。
供应商调用了我们公司的错误名称，已经扣了6个月的税，怎么办，急急急?
处理流程如下:
1. 要求供应商开具红字发票，纠正蓝字发票
由于发票不符合税法的规定，不允许作为进项抵扣凭证使用。
所以你现在应该和供应商协商，在计费系统中填写红字计费信息，让供应商开出相同金额的红字发票，然后开出正确的相同金额的蓝字发票。
2、主动缴纳税金和滞纳金
由于属于“发票不符合税法规定”，前面的抵扣是纳税人自己发现的，应主动做进项税转移，并向税务局纠正申报前面的补缴税款(如以前留存的税款可能不需要补缴)，补缴税款会有滞纳金。
很多人会错过这一步，或者很多人都不愿意去做这一步，但是一定要去做，否则以后税务局检查发现，还是需要缴纳税金和滞纳金的，但是那时间越长滞纳金就会越多。
投资拍电影会计怎么做账?
我们投资另一家公司拍一部电影，而电影制作完成后，我们只按出资比例和制作方分享收益和风险，没有电影版权，预付款已经翻出来了，亏损了，现在对方扣除合同损失后按比例把剩下的钱打款到我们的账上，能告诉我怎么张我们的账吗?你学什么科目?
1. 执行《企业会计准则》
(1)投资:
借:其他权益工具
借:银行存款
(2)收回投资(损失):
借:银行存款
投资回报
贷款:其他权益工具
2. 执行《小企业会计准则》
借:其他应收款
信用:其他应收款
一、企业所得税
1. 企业所得税计算表
2. 会计凭证
:提供企业所得税
借款:所得税费用
贷款:应纳税额-企业所得税
2. 收入结转
1. 资产负债表帐户
2. 当期收入和损失科目
注:按账户余额中的当期金额计算
3.会计凭证
:收入结转
借款:主营业务收入- XXXX型号商品
主营业务收入- YYYY型号商品
主营业务收入——ZZZZ型号商品
主营业务收入——QQQQ模型商品
其他业务收入- XXXXX原材料
借款:本年利润
注意事项:如果货物比较多，就不需要写副题，直接总结;
收入包括主营业务收入、其他业务收入和其他收入
3资产处置损益、公允价值变动损益、投资损益等结转
1. 当期损益报表
2. 会计凭证
:资产处置损益、公允价值变动损益、投资损益等
借款:资产处置损益
公允价值变动损益
投资收益——XXX公司股票
借款:本年利润
注:可与收入结转一起结转;如为软件操作，则一并结转。
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