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2022-10-08 14:51:41
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1. 一般增值税纳税人申请抵扣的，由防伪税控系统开具的增值税专用发票，必须自专用发票开具之日起90日内经税务机关证明，否则不予抵扣进项税额。每月1日、15日前、月末认证前几天、认证发票要注意，开票时间超过180天，认证就不能通过。
第二,工作流程
(一)负责公司成本核算工作，包括:整理收发费用，制作记账凭证和记账簿，月末对费用进行核算和分析。
(二)负责公司固定资产管理工作，包括:每月折旧、提取、固定资产报废、清算的账务处理、新购置固定资产入账、固定资产年终盘点。
(三)负责公司往来账款的核对工作，包括:每月对应收、应付账款进行核对，应收账款确认后开具发票，应收账款回款跟进，应付账款的支付安排。应收、应付账款的账龄分析。
(4) 15日前，进行整体会计处理，申报国税、地税、会计报表。
(5)工资核算。
(六)会计档案、资料的归档和保管
扩展信息:
增值税专用发票必须按照下列规定开具:
1. 完成项目，并填写所有的链接一次。顶部和底部链接的内容与金额一致。
2. 字迹清晰，不得涂改。填写不正确的，应单独开具专用发票，填写不正确的专用发票应标明“填错无效”字样。如买方未要求开具专用发票，成为报废发票的，也应按填写错误处理。
3.发票及扣款须加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务专用章。根据不同版本的开票专用章或发票专用章均在专用发票左下角或右下角盖上“开票单位”一栏。发票专用章采用红印泥。
4. 纳税人在开具专用发票时，必须在专用发票销售单位栏前盖章。不手工填写手动填写“销售单位”一栏的，属于未按规定开具专用发票，购买方不得作为信贷抵扣凭证使用。销售单位专用发票列章用蓝色印泥。
5. 开具专用发票时，“金额”和“税额”一栏的总金额(小写)必须大写“￥”，“总价和税额”一栏的总金额(大写)”列必须以“”符号开头。
双方单位名称必须详细填写，不得缩写。如果单位名称比较长，可以在“名称”一栏填写上下两行。如果需要，您可以使用列中的上下行。
作为一名财务人员，我真的很忙，从每月的日记账到月末的总账，我几乎没有时间休息。
越忙越容易出错，但是一旦出错就要从头检查，非常麻烦。所以做会计要知道他们的工作流程是什么，要设定优先级。
很多新会计都在学习如何做账，有的还不知道做账的具体流程是什么。今天借着整理数据的机会，给大家分享一下每个月账务的详细流程。让我们一起来看看吧。
1. 对原始凭证进行分类，编制记账凭证;2 .编制会计科目汇总表;登记会计账簿(包括总帐和明细帐)总结会计凭证;5、总账6、对账结账7、编制会计报表8、整理和保管会计档案手工记账的三个步骤:建账、做账、记账
参考会计建立账户大全
具体的账号细节和需要注意的地方
编制的会计科目汇总表根据企业发展的业务场所决定。不同的会计课程适用于不同的行业和行业，然后就是要填二类课程。
1. 核对原始凭证:是否正式，是否有经办人签字;核对付款人姓名和填写凭证日期;经济业务的内容、数量、单位、金额等要素是否齐全;大小写金额是否一致，刀锋是否一致;是否有发票单位签名;2。先写日期，然后写，写主题，写金额;原始证明:报销单
会计凭证模板
先给出证据按时间顺序编号，再根据证据上的过程，一笔一笔地到相应的账簿上登记。
注意字体要整齐，数字和金额要写对角线，位置要写在中间。
会计账簿也有固定的格式，会计账簿又分为三类，分别是序账、明细账和备账审计。
日记账主要是记录手头现金和银行存款，每天都要记录。登记内容包括日期、凭证号、对应科目、余额、结算方式等。
记账的模板
总账的汇总和登记
记账凭证汇总是用t字账升的方法编制整理出的记账凭证数据，看它们的借方总额和贷方总额是否相等;如果相等，则准确无误，下一步就是将汇总数据复制到会计凭证汇总表上。
每月到总账结尾处统计，简单地说总账就是总账的汇总。明细账和总账的数据余额要能够匹配，否则就会出现错误。
明细分类账包含次级科目，而总账只记录一级科目。
做账要保证账上相符、账上相符、账上相符、账上相符;结帐也可以说是月末结转，它是将这一阶段的金额或这一科目结转到下一时期或新的科目。
你也可以使用财务报表分析软件
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篇幅有限，会计流程就先给大家整理一下在这里，希望我的分享能对大家有所帮助。
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