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2022-11-14 21:09:42
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很多创业老板对开公司、记账、报税都有一些疑惑，比如：现在开公司需要交哪些税？开公司是选择代理记账好还是兼职会计师好？刚开公司没有业务，需要代理记账吗？对此，今天好顺佳会计的好顺佳给大家科普一下。
1. 现在开公司需要交什么税？
想要安全合规开公司，就必须了解这三大税种。好顺佳，我发现很多创业公司的老板都犯了很多错误，因为他们在创业的时候不知道要交什么税。鉴于偷税漏税的罚款很多，严重的已经全部卷入。
开公司安全第一，赚钱第二。因此，要想安全合规，首先要知道开公司需要交哪些税。
接下来给大家详细的拆解好顺佳会计的好顺佳。首先，一句话总结，有收入就必须缴纳增值税，有利润就必须缴纳企业所得税。如果公司向个人分配资金，则必须缴纳个人所得税。
一、增值税
我们先来看看增值税。如果您有收入，您必须缴纳增值税。但是，增值税分为两种纳税人，一种叫小规模纳税人，一种叫一般纳税人。
小规模纳税人一般税率为3%，但今年有优惠。 2022年4月1日至2022年12月31日，小规模纳税人按3%的应税销售收入，免征增值税；预缴增值税项目按3%预征率征收的，暂缓预缴增值税。
这里需要说明的是，小规模纳税人出售房地产等情况，适用税率为5%，不能免征增值税；免税只能开增值税普通发票。开具专用发票的，是要交税的。
免征增值税，这是小规模纳税人的专属优惠政策。
一般纳税人的税率呢？根据不同行业分别征收6%、9%、13%。一般纳税人虽然有这么高的税率，但还是有优惠的，这就是增值税专用发票的购销抵扣。什么意思？
简单来说就是购买者购买商品或服务时，可凭开具的增值税专用发票抵扣进项税额，再用抵扣后的余额计算缴纳增值税。税——进项税。企业在采购货物时取得的增值税专用发票，符合扣除条件的，可以按规定扣除。
比如你买一把吉他，400块钱进500块，然后卖掉，那你就得先交500块的增值税。但是，如果您的供应商可以为您提供采购票的增值税专用发票，您可以使用该进票扣除您的 500 元输出发票，最后您只使用 100 元发票。对于增值部分，您可以支付增值税。
2、企业所得税
我们再来谈谈企业所得税。企业所得税称为利润，需要缴纳企业所得税。企业所得税等于利润金额乘以企业所得税税率。企业所得税统一税率为25%（特殊地区除外，如海南自贸港鼓励类企业15%）。这个不区分小规模的普通人，统一25%。但是，对小微企业有很多优惠政策。
什么是小型微利企业？满足三个条件：
一是员工人数不超过300人；
二、公司总资产不超过5000万；
三、年利润不超过300万。小微企业被认为是年利润不超过300万的小微企业。
如果您的年利润低于100万，将按照%企业所得税税率征收；如果你超过100万但不是300万，100万到300万之间的部分，按10%的优惠税率征收；如果超过300万，就不算小微企业。
你统一按25%的税率征收，不仅300万以上的部分，300万以内的部分也要25%征收。所以300万是一个很重要的数字，老板们一定要记住。
3、个人所得税
公司如果给个人钱，就要缴纳个人所得税，那么分钱的场景有哪些呢？
第一个是股东分红，统一缴纳20%的个人所得税；第二个是工资支付。如果支付工资，它是阶梯式的，税率从 3% 到 45% 不等。
以上就是企业主必须了解的三大税种。
二、开公司是选择代理记账好还是兼职会计师好？
很多创业老板都有一个疑问，开公司是选择会计公司好还是兼职会计好？海南好顺佳会计的好顺佳认为，要视具体情况而定。
先说一下代理记账的优势：
第一点是节约成本。
如果中小型企业聘请专业的会计团队，每年的成本在10万到15万左右，甚至更高。代理费主要是根据工作量来计算的，会低很多。
第二点，专业。
代理记账公司需要通过国家会计相关法律才能成立，而且聘请的会计师具有一定的资质和多年的记账经验，所以更加专业，为公司免去后顾之忧。
第三点是避免人员突然离开。
公司聘请的会计团队是一对一的。如果其中一个人因为某种原因离职，公司需要花费精力和财力重新招募新成员，而会计公司则是满满当当的，完全不用担心员工离职带来的不便。
第四点，快速记账
代理记账公司的记账软件及记账流程采用电脑模式，采用最专业的记账软件记账，准确高效。非常高。
因此，对于小型企业而言，选择会计师事务所可以为企业省心省力。
三、刚起步的公司没有业务，需要代理记账吗？
海南好顺佳会计的好顺佳认为是必要的。即使您的公司没有业务，没有收入，没有利润，我们也可以说没有必要纳税。但，您有必要提交纳税申报表。比如你是小规模纳税人，每个月都要报税，每季度都要报增值税和企业所得税。
即使你没有收入，你也不必纳税，但你必须进行零申报。您可以找到一家会计公司来帮助您为您的企业进行零申报。
值得一提的是，国家相关税法规定，公司注册登记需要在规定时间内向税务部门报备，然后按时进行会计和纳税申报，无论是否有业务。如果公司不按时报税和报税，公司很可能被列入税务异常，影响公司的长远发展。很多创业者没有财务和税务风险意识，聘请专业的簿记公司可以规避企业的诸多财务和税务风险。
小公司早期最大的问题之一就是成本控制。在这种情况下，特别需要有一个代理帐户。因为代理占一年的费用最多也就几千元左右。而如果小公司自己聘请专职会计师，成本相对较高。
让我们做一个粗略的计算。现在会计师的最低工资是每月至少3500元，当年的工资成本至少是40000元，还不包括其他的假期福利等隐性成本。因此，从成本支出的角度来看，委托代理记账是一个不错的选择。与聘请专职会计师相比，委托代理记账公司能更好地保证企业的财税工作能够专业持续。
如果你只是不想找会计公司，或者只是想省钱，你可以学习如何自己报税。
本文由海南浩顺佳会计整理撰写，仅供参考。
我可以在没有会计师的情况下开设会计师事务所吗？
很多创业者都有一个疑问，应该选择会计公司还是兼职会计公司？
下面说一下代理记账的几个优点。
首先，节省成本
中小型企业如果聘请专业的会计团队，每年的费用大概在10万甚至15万以上，而且大部分计费费用都是按工作量计费的，会比较低。
二、专业
专业簿记公司只能通过国家有关会计法律法规的规定才能成立。聘请的会计师具有一定的资质和多年的记账经验，因此更加专业。这样，企业可以避免所有的麻烦。
三是避免人员突然离职。
公司聘请的会计团队是一对一的。如果其中一个人因为某种原因离开，公司需要花费精力和财力重新招募新成员，而记账公司是全方位的，所以无需担心离开带来的不便。
第四，快速记账。
记账公司的记账软件及记账流程采用计算机模式，采用最专业的记账软件进行记账，准确率高，效率高。综上所述，对于小型企业而言，选择代理公司可以为企业省心省力。
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