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好顺佳集团
2023-02-13 12:10:34
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尽力而为，否则不能反映每个月的经营成果，会高估部分月份的利润。这是权责发生制。
借：管理费
贷款：应付职工工资-社会保障
借：管理费
贷：应付职工薪酬-工资
工资单
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
其他应付款-社会保障(个人负担)
支付社保贷款：为员工支付-社保
其他应付款-社会保障(个人负担)
贷：银行存款。
公司如何为他人缴纳社保？
应计3360
借：其他应收款——个人——缴纳社会保险费。
贷款：其他应付款-社会保障统筹
:小时支付
借：其他应付款-社会保障统筹
贷款：银行存款
:收到他人归还的预付款时
借：现金
贷款：其他应收款-个人-预付社保费用
提供社会保障(公司承担部分)
借：生产成本和费用
贷款：应付职工工资-社会保障
提供社会保障(个人承诺)
借款：元用于支付员工工资
贷款：其他应付款(个人部分)
缴纳社保。
借：元支付员工工资-社保(公司承担部分)
其他应付款(个人部分)
贷款：库存现金/银行存款
主要分为以下三种情况：
1.缴纳社保时，可以借：应付职工工资-社会保险费(单位部分)其他应收款(款项)-社会保险费(个人部分)贷：银行存款。
2.计提时，借：管理费用-社会保险费(单位部分)；贷款：应付职工工资-社会保险费(单位部分)
3.发工资时，借：应付职工薪酬-工资(应付金额)贷：其他应收款(应付金额)-社会保险费(个人部分)库存现金(已付金额)
扣社保时，借：正常员工管理费用——；借：代收职工其他应收款3354；借：收到现金时的银行存款；借：收职工其他应收款3354。
公司缴纳的社会保障记入其他应收款-社会保障。
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