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2023-02-15 08:38:32
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票据收据
借：应收票据
贷款：主营业务收入
借：应付账款
贷项：应收票据
1.代表他人支付的货款可以以贷款的形式记录。会计分录为：借：其他应收款-XXX贷：银行存款。2.收回代购货款的会计分录为：借：银行存款贷：其他应收款-XXX。
指直接传递给员工的文件。合同传阅单的确切名称是合同批准会签单。合同盖章前，请相关部门或领导审批。
纯商品流通是指一定的商业主体向其以外的单位和个人购买和销售商品。不包括同一商品的重复计算。它能准确地说明研究的整体管理能力和工作成果。
即期核算公司账目是指公司开具发票记录收入，所有购买商品和支付费用的发票都作为成本费用支付。但不记录无售，不申报无发票收入。
1.每月23日前，各项目部必须填写《外包服务费结算单》(以下简称“结算表”)，签署对各外包单位上月服务的评价意见，并附上相关考勤记录，提交行政人事部人事/主管。同时，考勤记录必须有项目负责人签字确认，否则行政人事部可以拒收。
2.行政人事部在收到对账单后2天内，根据当月人事考察情况出具专业评估意见，然后将对账单提交人事专员/主管，转安全发展部评估。
3.安全发展部收到结算书后，根据当月质量检查情况签署评估意见，提交人事专员/主管审核评估。
4.主管副总经理/副总经理应在1天内对结算表进行审核，并提交人事专员/主管，送财务部进行结算金额的审核。
5务部应在每月28日前计算结算金额。计算无误后，应通知外包服务单位在2日内确认并签署结算书内容。
6务部收到外包单位签署的结算单后，提交总经理审批。总经理签字批准后，财务部通知外包单位开具相应发票。每月30日前，根据结算单进行相关预提会计处理。
7.行政及管理。每月30日，人事部门负责复印并归档流转会签后的对账单，财务部留存原件作为计提的会计凭证，复印件附在报销单上。
8.每月12日前，财务部填写《对外付款报销单》并附对账单和发票复印件，由安保发展部经理、财务部经理、副总经理/总经理助理、总经理逐级签字。第12天可以付款。如遇特殊情况，财务部可根据公司资金情况提前向总经理提交付款计划，与总经理沟通后告知外包单位具体付款情况，说明原因。
9.若外包单位对评估意见有异议，财务部会同项目部、安全发展部质量部与结算单位沟通评估意见，最终确认结算金额。
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