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2023-03-23 08:40:02
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你好，这个肯定不能在两个公司报销。
企业报销单正确填写有：
1、在报销单顶部应写明企业和部门名称，以便于核实报销是否真实；
2、填写报销项目名称和金额，可用表格的形式，注明项目单价和小计总额；
3、要完整填写报销项目的具体用途，及其明细账目；
4、加盖单位公章；
5、有些企业还要求报销单核查盖章；
6、在审批中，可能还要求填写有关报销费用的收支流水号，以及报销付款人或付款单位；
7、经批准后，报销单及相关报销凭证需要财务签字复核；
8、最后，报销单需要收支会计进行记账。
拓展知识：填写报销单的时候，一定要搞清楚报销要求和报销规定，并认真查阅相关规定，以确保报销正确无误。这样能够保证企业内部报销的规范性和合法性，也能够确保预算控制和管理的及时有效。
不能，这不符合财务制度的，税务局检查时发现了也会处理的。你让对方回去将票改不来不就可以了。：写了分公司的名称，发票一般不可入总公司账的。写了分公司的名称，发票一般不可入总公司账的。分公司开出的发票由分公司入帐,这主要涉及税务部门的监管,防止漏税等行为的发生
一般是返回到个人银行卡里。如果是报社保的话，就需要提供个人的银行账户信息，报销金额下来后会直接将钱打到银行卡里的。如果是商业保险报销的话，可以直接手机上填写资料，报销下来，钱会直接打到交保险的那个银行卡里，商业保险的发票是要上交的。
报销住宿费发票的会计处理其实很简单，本问答的重点和难点在于：取得增值税专用发票是否用于抵扣？一、取得增值税专用发票可以抵扣的情况正常以公司业务相关的应公出差住宿，住宿费在公司差旅费报销额度内的，开具增值税专用发票，可以抵扣增值税！会计处理：借：管理费用（管理人员）借：销售费用（销售人员）借：制造费用（车间安装人员等）借：……借：应交税金―应交增值税（进）贷：现金或银行存款或其他应收软二、不能抵扣增值税的住宿费（直接开成增值税普通发票）1、提供员工旅游、集体福利（计提略）借：应付福利费（价税合计）贷：现金、银行存款（价税合计）2、非公司业务垫付的住宿费借：其他应收款贷：现金、银行存款（价税合计）3、招待客户住宿费借：管理费用―业务招待费（价税合计）贷：现金、银行存款（价税合计）三、综述取得住宿费增值税专用发票，能否抵扣，关键看用途。正常应公出差的住宿费，直接开专票用于抵扣。用于集体福利、个人消费和业务招待的住宿费，直接开增值税普通发票报帐。
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