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你做的是对的，原会计做的是对的，把额外的扣除计入公司的负担是不对的。个人的负担应该是个人的负担，而不是公司的负担。社保调整需要从个人工资中扣除。只要及时公布，工人们就会明白。此外，不宜将个人社保负担扣除应计入其他应付款，可计入应付职工薪酬-社保账户。整个过程建议分录如下： 1. 应计工资借记： 借记管理费用： 借记营业费用： 应付职工薪酬贷款-工资 社保贷款： 应付税费- 个人所得税 3.提取公司负担 社保贷款：管理费用 贷款：营业费用 贷款：应付职工薪酬-社保 银行存款 5.缴纳个人税 借：应交税款-个人所得税 贷款：银行存款 贷款：基数变化银行存款导致第二次扣除社保，然后重复第二次分录补差额。
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