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2023-02-10 10:04:23
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首先，你这个日记帐有问题啊。 三个月的房租怎么会期待长期的摊销呢？ 直接列入待摊费用就可以了。 你们老板说的找发票填账，也就是找10200的发票，按照发票上面该填的项目收款就行了。 不一定需要支付租赁费。 如果能表明这10200的下落，就是真正的开销。
举个例子吧。 我去找8000元的票、油票、2000元的餐券、200元的快递券来。 这个时候做日记帐。 我要借。 管理费-差旅费8000管理费-招待费2000管理费-事务所费200贷项：现金10200就是这个意思。 这些都很合理，纳税审查的时候也没有问题。 但是，在找票的时候，请尽量找计入经常发生的管理费的票据。 如果你觉得管理费一下子计入太多，你可以把这笔钱分三个月做账本，但要自己记。 请不要让帐上的果实不相符。 如果可能的话，可以避免按月分期摊销。
不需要，业务单据处理应当月填写，将获取的单据分类入账，根据单据性质分别按库存、现金、银行存款、往来账户、应纳税款及费用科目计算。
所有专用发票收款后，要查看收款税额和营业税行金额的总和是否与当月防伪税控系统汇总的金额和网上认证返回的认证金额一致，然后计算当月缴纳的税额。 扩充资料建立内部文件清算制度，及时收集公司员工手头的费用、文件，并将其分类入账。
认真检查费用文件是否合法，未取得合法证件的费用不能得到税务机关的认可。
平时也要做好费用进款管理，对招待费、广告费等扣除限额规定的费用科目，要及时核对发生金额，超过扣除标准的费用要减少进款金额。
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